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監(jiān)督檢查總結(jié)報告(6篇)
總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況進行分析研究，做出帶有規(guī)律性結(jié)論的書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識上來，是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了�？偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢？下面是小編幫大家整理的監(jiān)督檢查總結(jié)報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
監(jiān)督檢查總結(jié)報告 篇1
一、開展春節(jié)糧油市場檢查。
根據(jù)省糧食局《關(guān)于做好20xx年元旦春節(jié)期間糧油市場供應(yīng)等有關(guān)工作的通知》要求，1月30—2月5日，相對集中4天時間，由市糧食流通監(jiān)督檢查聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭，市糧食、工商、質(zhì)監(jiān)、食藥等相關(guān)職能部門組成聯(lián)合檢查組，對我市的16家糧（油）加工單位、10家超市、1家油脂專營店、1個糧油批發(fā)市場的11家糧油經(jīng)營個體戶和部分水稻專業(yè)合作社開展了節(jié)日糧油市場聯(lián)合執(zhí)法檢查。從檢查情況看，我市糧油市場總體情況較好，糧油庫存充裕、價格平穩(wěn)、品種豐富、管理規(guī)范。
二、開展第四批放心糧油示范企業(yè)評審工作。
為進一步推進放心糧油工程建設(shè)，根據(jù)省糧食局《關(guān)于深入推進“放心糧油工程”建設(shè)的實施意見》和《市政府辦公室關(guān)于深入推進放心糧油工程的實施意見》的通知精神，市“放心糧油”工程領(lǐng)導(dǎo)小組對第四批放心糧油示范企業(yè)申報評審工作高度重視，年初召開會議，明確了實施“放心糧油”工程的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)、工作重點及工作措施，按照市放心糧油工程領(lǐng)導(dǎo)小組的工作要求，辦公室精心組織，認(rèn)真做好溧陽市第四批放心糧油示范企業(yè)申報評審工作，3月初擬定了溧陽市第四批放心糧油示范企業(yè)申報評審工作的實施方案，下發(fā)了評審?fù)ㄖ�，目前，這項工作正在進行中。
三、開展應(yīng)急儲備糧季度檢查。
按照《溧陽市成品糧油應(yīng)急儲備管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，對成品糧應(yīng)急儲備進行了季度檢查。重點檢查成品糧應(yīng)急儲備庫存數(shù)量、品種、質(zhì)量是否符合承儲要求，賬表卡記錄是否真實，儲糧衛(wèi)生環(huán)境和安全設(shè)施是否達(dá)標(biāo)，倉儲管理是否規(guī)范等實地進行了逐項檢查。
四、開展放心糧油季度考評。
按照《溧陽市放心糧油監(jiān)管考評實施辦法》，由我局牽頭，會同市工商、質(zhì)監(jiān)等部門對全市14家市級“放心糧油”示范企業(yè)進行了檢查考評。從檢查考評情況看，我市“放心糧油”示范企業(yè)符合規(guī)范要求，在全市糧油生產(chǎn)、經(jīng)營中起到了較好的.示范引領(lǐng)作用。通過嚴(yán)格的檢查考評，進一步提升了示范企業(yè)誠信守法經(jīng)營和質(zhì)量意識，營造了糧油產(chǎn)品放心消費的良好社會氛圍，對“放心糧油”創(chuàng)建工作起到了積極的推動作用。
五、組織放心糧油供需對接。
為擴大“放心糧油”的覆蓋面，我局采取“部門搭臺，企業(yè)唱戲”的方式，于3月中旬組織放心糧油銷售店大統(tǒng)華超市與放心糧油加工企業(yè)海斌農(nóng)機專業(yè)合作社、常州市級放心糧油加工企業(yè)保生米業(yè)進行供需對接，帶領(lǐng)超市負(fù)責(zé)人對2家大米加工企業(yè)進行了實地考察，使放心糧油供需對接洽談順利推進。
六、對網(wǎng)民發(fā)帖反映購買溧陽牌子的大米有打蠟嫌疑進行調(diào)查。
常州市局來電交辦我局調(diào)查網(wǎng)民“愛德華剪刀手”發(fā)帖反映在常州蘭陵菜市場買溧陽牌子大米有打蠟嫌疑事項，接電后局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，由分管副局長帶隊，會同工商局執(zhí)法人員對大米加工單位海斌農(nóng)機專業(yè)合作社進行了現(xiàn)場調(diào)查。經(jīng)查，沒有發(fā)現(xiàn)大米打蠟現(xiàn)象。常州糧油質(zhì)檢站對“問題大米”進行了抽樣檢測，沒有檢出質(zhì)量問題。
監(jiān)督檢查總結(jié)報告 篇2
為進一步加強傳染病防治監(jiān)督工作，切實維護人民群眾的健康利益，根據(jù)《20xx年傳染病防治重點監(jiān)督檢查計劃》文件要求，對轄區(qū)內(nèi)各級醫(yī)療機構(gòu)、疾控機構(gòu)的傳染病防治工作開展監(jiān)督檢查。此次檢查工作主要對象為轄區(qū)內(nèi)所有醫(yī)療機構(gòu)，一級醫(yī)院和疾病預(yù)防控制機構(gòu)為重點，檢查內(nèi)容主要針對傳染病疫情控制、傳染病疫情報告、預(yù)防接種工作、醫(yī)療廢物處置、病原微生物實驗室生物安全管理、消毒隔離制度執(zhí)行情況等。根據(jù)《傳染病防治法》、《病原微生物實驗室生物安全管理條例》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》、《疫苗流通和疫苗接種管理條例》、《消毒管理辦法》、《醫(yī)療廢物管理辦法》、及《五師雙河市埃博拉出血熱防控工作方案的通知》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及文件的規(guī)定，結(jié)合《五師20xx年度衛(wèi)生傳染病防治重點監(jiān)督工作計劃》，認(rèn)真有序的開展了傳染病防治重點監(jiān)督工作，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、《疫苗流通和疫苗接種管理條例》實施情況
根據(jù)工作計劃，我所對轄區(qū)內(nèi)的3家團級CDC、1家一級醫(yī)院開展的預(yù)防接種工作進行了監(jiān)督檢查，檢查覆蓋率100%。
檢查結(jié)果：各預(yù)防接種單位均依法持有有效的《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，有合法的預(yù)防接種診療科目。接種人員在2013年接受五師衛(wèi)生局的集中培訓(xùn)，并取得考核合格證書。一二類疫苗統(tǒng)一由第五師CDC統(tǒng)一購進并分發(fā)到各團CDC。各團CDC應(yīng)向師CDC索要各類疫苗的相關(guān)證明文件及資質(zhì)等。各接種單位在預(yù)防接種場所的顯著位置公示第一類疫苗的品種和接種方法；主動進行接種前家長的告知和詢問工作；各接種單位有疫苗的接收、購進、分發(fā)、供應(yīng)、使用登記；轄區(qū)內(nèi)共上報一般不良反應(yīng)4例，無異常反應(yīng)及疑似異常反應(yīng)發(fā)生；團場醫(yī)院不在進行疫苗接種工作。
二、傳染病疫情報告、疫情控制情況
5月、10月對轄區(qū)內(nèi)4家一級醫(yī)院、48家其他醫(yī)療機構(gòu)、3家疾病預(yù)防控制機構(gòu)的傳染病防治工作情況進行監(jiān)督檢查。各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能夠按照相關(guān)法律法規(guī)開展傳染病防治工作，有比較健全的管理制度，有專兼職人員進行傳染病的上報與自查工作，網(wǎng)絡(luò)直報運行正常，都設(shè)有疫情登記本。醫(yī)療機構(gòu)都能按規(guī)定執(zhí)行首診負(fù)責(zé)制，使用門診日志、疫情報告登記本和統(tǒng)一的傳染病報告卡，按要求保存?zhèn)魅静蟾婵�。疾病預(yù)防控制機構(gòu)建立疫情管理制度，建立流行病學(xué)調(diào)查隊伍。有疫情報告、咨詢電話。
主要存在問題如下：
�。�1）部分醫(yī)療機構(gòu)門診日志項目登記不全或登記空白傳染病登記本登記不完整，存在傳染病遲報的隱患。
�。�2）未切實開展醫(yī)院感染監(jiān)測工作。
�。�3）針對埃博拉出血熱疫情，防范和應(yīng)對不足。
（4）依法開展傳染病自查與獎懲制度未切實執(zhí)行等。
三、消毒隔離制度執(zhí)行情況
對轄區(qū)內(nèi)4家醫(yī)院，3家其他醫(yī)療機構(gòu)的消毒產(chǎn)品進行了監(jiān)督檢查。大部分醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置負(fù)責(zé)消毒管理工作部門及專兼職人員，應(yīng)制定并落實有關(guān)消毒和院感的規(guī)章制度。一級醫(yī)院基本上有定期開展消毒與滅菌效果檢測。大部分一級醫(yī)院設(shè)置了消毒產(chǎn)品的進貨驗收制度，明確責(zé)任驗收科室，有消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營企業(yè)許可證。主要抽查的消毒產(chǎn)品有康健戊二醛消毒劑、艾邸遜皮膚消毒液、艾邸遜75%酒精消毒液、丹尼爾外科手消毒液、1%活力碘消毒液、3%過氧化氫消毒液、艾邸遜碘伏消毒液、龍河牌消毒片等。
存在的主要問題：
�。�1）供應(yīng)室存在消毒項目登記不全的現(xiàn)象，一些消毒物品名稱、消毒方法、消毒時間沒有明確登記。醫(yī)療機構(gòu)的治療室、換藥室、手術(shù)室存在物體表面消毒登記項目不全的問題，如缺少消毒液名稱、濃度及消毒方法、時間等項目。
�。�2）個別醫(yī)療機構(gòu)對醫(yī)護人員的消毒隔離培訓(xùn)不到位。
�。�3）索證意識不強，不知道消毒產(chǎn)品應(yīng)索哪些證件，導(dǎo)致索證不全。
�。�4）供貨機構(gòu)不主動提供相關(guān)產(chǎn)品合法合格證明文件。
�。�4）無相關(guān)檢測經(jīng)費，轄區(qū)未開展消毒產(chǎn)品檢測。
四、醫(yī)療廢物監(jiān)督管理情況
5月、10月對轄區(qū)內(nèi)4家一級醫(yī)院、48家其他醫(yī)療機構(gòu)、3家疾病預(yù)防控制機構(gòu)的醫(yī)療廢物管理工作進行監(jiān)督檢查。各級醫(yī)院設(shè)置醫(yī)療廢物處置管理組織。法定代表人為第一責(zé)任人，設(shè)置監(jiān)控部門或者專兼職人員；確定本單位從事醫(yī)療廢物收集、運送、貯存、處置等工作的責(zé)任部門和管理人員的.組成。
存在主要問題：
�。�1）部分醫(yī)療單位對醫(yī)療廢棄物管理不到位，醫(yī)療廢物未進行分類存放，注射室醫(yī)療廢物收集桶（袋）沒有或未設(shè)立警示標(biāo)識，運送醫(yī)療廢物的工具未進行消毒與登記工作。
�。�2）醫(yī)院檢驗科高危的醫(yī)療廢物未經(jīng)壓力蒸汽滅菌或化學(xué)消毒處理直接焚燒。
（3）自行處置醫(yī)療廢物的醫(yī)療機構(gòu)未嚴(yán)格按照國家規(guī)定實施。
五、病原微生物實驗室生物安全管理監(jiān)督情況
轄區(qū)團場醫(yī)院檢驗科應(yīng)屬于一級實驗室，目前未見相關(guān)資質(zhì)的證明文件；各實驗室明顯位置標(biāo)示符合規(guī)定的生物危險標(biāo)識；各級醫(yī)院有生物安全制度。
六、下一步工作思路
我所將進一步加大監(jiān)管力度，督促醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)落實傳染病防治工作要求。
�。ㄒ唬⿵娀t(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)傳染病防治管理工作，加強制度建設(shè)，建立健全醫(yī)療廢物處置、消毒隔離制度和傳染病疫情控制等工作的管理制度，落實工作職責(zé)，明確具體責(zé)任人。
�。ǘ┳龊萌藛T培訓(xùn)工作。特別是要求醫(yī)院加強連隊衛(wèi)生人員及個體診所人員的培訓(xùn)，定期組織學(xué)習(xí)傳染病防治有關(guān)工作規(guī)范，提高醫(yī)護人員素質(zhì)。
（三）提高對各類醫(yī)療機構(gòu)傳染病防治工作的監(jiān)管力度，加大對違反傳染病防治工作要求的違法行為的處罰力度，將傳染病防治工作納入醫(yī)療機校驗管理和績效考核內(nèi)容，提高醫(yī)療機構(gòu)對傳染病防治工作的重視程度，進一步完善我轄區(qū)各類醫(yī)療機構(gòu)傳染病防治工作。
監(jiān)督檢查總結(jié)報告 篇3
根據(jù)省財政廳《關(guān)于組織市縣財政部門開展度會計監(jiān)督檢查工作的通知》和市財政局《監(jiān)督科工作要點》文件精神，我縣財政局專項檢查組于5-7月份，對山西閣老醋業(yè)有限公司、襄垣縣永清有限責(zé)任公司、襄垣縣煤氣公司、襄垣縣開元小學(xué)、襄垣縣京晉櫻桃種植有限公司、襄垣縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心、襄垣縣世通公交有限公司的會計基礎(chǔ)工作、財政資金使用情況、固定資產(chǎn)購置管理和處置情況、財政票據(jù)領(lǐng)用核銷情況，按照《財政檢查工作辦法》，通過檢查會計憑證、會計賬簿、會計報表，查閱與檢查事項有關(guān)的文件資料，檢查現(xiàn)金等方式進行了檢查�，F(xiàn)將檢查情況報告如下：
一、基本情況
1、山西閣老醋業(yè)有限公司成立于20xx年，注冊資金500萬元，固定資產(chǎn)20xx萬元，占地面積12畝，現(xiàn)有員工40余人，屬于民營企業(yè)。年生產(chǎn)食醋3000余噸，銷售收入400多萬元。設(shè)會計崗1人。
2、襄垣縣永清有限責(zé)任公司位于古韓鎮(zhèn)東北陽村，占地面積為30033平方米，建筑面積4170平方米，主要處理縣城區(qū)的生活污水，設(shè)計日處理污水1.5萬立方米，實際日處理污水約0.7萬立方米。單位屬于全民公益性企業(yè)，單位共有59人，其中在編職工2人，合同工44人，臨時工13人。財務(wù)會計機構(gòu)共3人，其中會計1人，出納1人，統(tǒng)計員1人。
3、襄垣縣煤氣公司屬于國有企業(yè)，位于縣城太行路468號，行政隸屬于縣城建局。公司有干部職工235人，其中：合同工199人，臨時工36人。年供氣量超過3000萬立方米，本企業(yè)財務(wù)人員4人，本科1人，�？�3人，崗位設(shè)置有：會計崗、出納崗、材料崗、成本崗。
山西仙堂飲品有限公司是由金鑫煤業(yè)和縣煤氣公司共同出資興建的一家集水生產(chǎn)、銷售為一體的一家大型飲品生產(chǎn)企業(yè)�，F(xiàn)隸屬于煤氣公司管理。20xx年開始興建，20xx年開始完工并投入生產(chǎn)經(jīng)營。公司占地面積13000多平方米，公司有20人，其中合同工6人，臨時工14人，公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)3100萬元。財務(wù)科共有2人，設(shè)會計崗1人，出納崗1人。
4、襄垣縣開元小學(xué)位于開元東街66號，20xx年9月建成并投入使用。春季有學(xué)生1386人。有28個教學(xué)班。當(dāng)年教職工人數(shù)為95人，其中：在編教師75人，自雇臨時人員20人。本校財務(wù)處共設(shè)兩個崗位，分別是會計崗位和出納崗位。屬于一座財政撥款型完全小學(xué)（事業(yè)單位）。
5、襄垣縣京晉櫻桃種植有限公司于20xx年10月投資500萬元興建的新優(yōu)特種植綜合示范園區(qū)，公司屬于民營股份制企業(yè)。綜合園區(qū)種植面積300畝，銷售收入達(dá)到71萬元，固定資產(chǎn)達(dá)到69萬元。是我縣比較有希望的新型民營股份制企業(yè)，公司發(fā)展前景比較樂觀。該企業(yè)財務(wù)部內(nèi)設(shè)會計崗1人。
6、襄垣縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心成立于20xx年12月31日，坐落于縣城城北街59號，掛靠縣城區(qū)管理，是一個負(fù)責(zé)整個縣城環(huán)境衛(wèi)生管理的正科級全額事業(yè)單位。中心共有干部職工499人，其中在編人數(shù)14人、公益性4人、合同制工人21人、臨時工459人、退休1人。主要工作職責(zé)是：負(fù)責(zé)縣城區(qū)28條路街及與之相連接的38條小巷共210多萬平方米的清掃保潔工作；負(fù)責(zé)縣城建城區(qū)317處生活垃圾點的集中清理清運任務(wù)；負(fù)責(zé)主要路街、公共場合噴霧；承擔(dān)縣城6座公廁的清掃和管理。財務(wù)科設(shè)會計崗和出納崗2個職位，有會計從業(yè)資格證2人。
7、襄垣縣世通公交有限公司于20xx年8月29日正式注冊成立，公司性質(zhì)為國有獨資企業(yè)，隸屬交通運輸局管理。公司坐落于襄垣縣太行路99號長運公司院內(nèi)。共有職工113人，其中管理人員33人，司機80人。目前，公司投入車輛40臺，規(guī)劃公交線路3條，設(shè)公交站點171個。公司財務(wù)科共有人員3人。設(shè)財務(wù)崗、出納崗和統(tǒng)計崗3個崗位。
以上七家單位在執(zhí)行財政政策法律法規(guī)方面，在執(zhí)行財政財務(wù)、會計管理、固定資產(chǎn)管理、管理等方面情況良好，符合《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)制度規(guī)定。
二、存在問題
1.財務(wù)內(nèi)部監(jiān)管制度不健全7個單位：
山西閣老醋業(yè)有限公司：經(jīng)檢查，該企業(yè)短缺《現(xiàn)金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經(jīng)費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應(yīng)當(dāng)建立健全本單位內(nèi)部會計監(jiān)督制度”的規(guī)定。
襄垣縣永清有限責(zé)任公司：經(jīng)檢查，該企業(yè)短缺《現(xiàn)金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經(jīng)費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應(yīng)當(dāng)建立健全本單位內(nèi)部會計監(jiān)督制度”的規(guī)定。
山西省襄垣縣煤氣公司：經(jīng)檢查，煤氣公司和下屬單位山西仙堂飲品有限公司短缺《現(xiàn)金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經(jīng)費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應(yīng)當(dāng)建立健全本單位內(nèi)部會計監(jiān)督制度”的規(guī)定。
襄垣縣開元小學(xué)：經(jīng)檢查，該企業(yè)短缺《現(xiàn)金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經(jīng)費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應(yīng)當(dāng)建立健全本單位內(nèi)部會計監(jiān)督制度”的規(guī)定。
襄垣縣京晉櫻桃種植有限公司：經(jīng)檢查，該企業(yè)短缺《現(xiàn)金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經(jīng)費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應(yīng)當(dāng)建立健全本單位內(nèi)部會計監(jiān)督制度”的規(guī)定。
襄垣縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心：經(jīng)檢查，該單位短缺《固定資產(chǎn)管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經(jīng)費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應(yīng)當(dāng)建立、健全本單位內(nèi)部會計監(jiān)督制度”的規(guī)定。
襄垣縣世通公交有限公司：經(jīng)檢查，該企業(yè)短缺《現(xiàn)金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經(jīng)費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應(yīng)當(dāng)建立健全本單位內(nèi)部會計監(jiān)督制度”的規(guī)定。
2、財務(wù)機構(gòu)不健全2個單位：
山西閣老醋業(yè)有限公司：經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)未設(shè)置出納崗位。違反了《山西省會計管理條例》第25條：“單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)會計工作的法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，健全會計機構(gòu)，規(guī)范會計業(yè)務(wù)處理流程，加強內(nèi)部審計，建立內(nèi)部會計控制制度:（一）會計、出納應(yīng)當(dāng)分設(shè)，出納不得兼管稽核、會計檔案保管、債權(quán)債務(wù)和收入、支出等賬目的登記工作”。
襄垣縣京晉櫻桃種植有限公司：經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)未設(shè)置出納崗位。違反了《山西省會計管理條例》第25條：“單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)會計工作的法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，健全會計機構(gòu)，規(guī)范會計業(yè)務(wù)處理流程，加強內(nèi)部審計，建立內(nèi)部會計控制制度:（一）會計、出納應(yīng)當(dāng)分設(shè)，出納不得兼管稽核、會計檔案保管、債權(quán)債務(wù)和收入、支出等賬目的登記工作”。
3、固定資產(chǎn)未登記入賬4個單位：
襄垣縣永清有限責(zé)任公司：6月30日第1號憑證支付電動門款18120元，未記入固定資產(chǎn)賬。違反了《行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》第十條“購入、調(diào)入的固定資產(chǎn)，按實際支付的買價、調(diào)撥價以及運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等記賬”。
山西省襄垣縣煤氣公司：1月2日第2號憑證支付管道、水泵等款項2730元，未記入固定資產(chǎn)賬。違反了《企業(yè)會計制度》第二十七條“固定資產(chǎn)在取得時，應(yīng)按取得時的成本入賬”。
襄垣縣開元小學(xué)：12月28日第54號憑證支付路面硬化工程309800元，未記入固定資產(chǎn)賬。違反了《行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》第十條“購入、調(diào)入的固定資產(chǎn)，按實際支付的買價、調(diào)撥價以及運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等記賬”。
襄垣縣世通公交有限公司：11月6日第8號憑證支付安裝鐵門款4605元，未記入固定資產(chǎn)賬。違反了《企業(yè)會計制度》第二十七條“固定資產(chǎn)在取得時，應(yīng)按取得時的成本入賬”。
4、無證上崗1個單位：
襄垣縣世通公交有限公司：通過檢查發(fā)現(xiàn)，該單位財務(wù)出納員孔娟及統(tǒng)計員郭俊玲現(xiàn)已報名，準(zhǔn)備考試取證，還未取得會計從業(yè)資格證，屬于無證上崗。違反了《山西省會計管理條例》第七條“會計人員依法取得會計從業(yè)資格證書后方能上崗。單位不得任用未取得會計從業(yè)資格證書人員從事會計工作”的規(guī)定。
5、固定資產(chǎn)未登記實物賬簿2個單位：
襄垣縣永清有限責(zé)任公司：經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)未設(shè)立固定資產(chǎn)實物賬簿。違反了《中華人民共和國會計法》第三條“各單位必須依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實、完整”。
山西省襄垣縣煤氣公司：通過對煤氣公司檢查發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)未設(shè)立固定資產(chǎn)實物賬簿。違反了《中華人民共和國會計法》第三條“各單位必須依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實、完整”。
6、賬實不符2個單位：
山西省襄垣縣煤氣公司：通過對煤氣公司庫存現(xiàn)金盤點發(fā)現(xiàn)：庫存現(xiàn)金大于賬面金額4876.12元（其中：應(yīng)領(lǐng)未領(lǐng)款項4636元）實際長款240.12元。違反了《現(xiàn)金管理暫行條例》第十二條“開戶單位應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，賬款相符”。
襄垣縣開元小學(xué)：通過對固定資產(chǎn)（沙發(fā)）盤查后發(fā)現(xiàn)單人沙發(fā)多出賬面4個。違反了《中華人民共和國會計法》第17條“各單位應(yīng)當(dāng)定期將會計賬簿記錄與實物、款項及有關(guān)資料相互核對，保證會計賬簿記錄與實物及款項的實有數(shù)額相符、會計賬簿記錄與會計憑證的有關(guān)內(nèi)容相符、會計賬簿之間相對應(yīng)的記錄相符、會計賬簿記錄與會計報表的有關(guān)內(nèi)容相符”。
7、記賬科目使用不規(guī)范1個單位：
襄垣縣開元小學(xué)：5月31日第36號憑證收教育局撥入廁所改造資金225000元，應(yīng)記入“上級補助收入”不應(yīng)記入“財政補助收入”。違反了《中華人民共和國會計法》第14條；“會計機構(gòu)、會計人員必須按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受，并向單位負(fù)責(zé)人報告；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充”。
8、固定資產(chǎn)未按規(guī)定計提折舊2個單位：
山西省襄垣縣煤氣公司：通過對下屬山西仙堂飲品有限公司檢查發(fā)現(xiàn)，4月23日第7號憑證在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)62102.56元，當(dāng)月未計提折舊，少計提折舊258.76元。
襄垣縣世通公交有限公司：1月31日第24號憑證固定資產(chǎn)中巴車，按照規(guī)定使用年限10年，應(yīng)計提月折舊額74355.35元，而該企業(yè)實行折舊年限為8年，多計提月折舊18588.84元，合計度多計提折舊223066.08元。
以上違反了《企業(yè)會計制度》第三十三條：“所建造的固定資產(chǎn)已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，但尚未辦理竣工決算的，應(yīng)當(dāng)自達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之日起，根據(jù)工程預(yù)算、造價或者工程實際成本等，按估計的'價值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并按本制度關(guān)于計提固定資產(chǎn)折舊的規(guī)定，計提固定資產(chǎn)的折舊。待辦理了竣工決算手續(xù)后再作調(diào)整”。
9、購入固定資產(chǎn)未辦理采購手續(xù)1個單位：
襄垣縣永清有限責(zé)任公司：2月1日第17號憑證支付空調(diào)款（4臺）11100元；2月28日第23號憑證支付監(jiān)控設(shè)備款9710元；8月31日第2號憑證支付筆記本款（1臺）4299元；9月30日第41號憑證支付辦公家具款3500元，以上4支憑證均未辦理采購手續(xù)，違反了《中華人民共和國政府采購法》第十八條“采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構(gòu)代理采購”。
10、發(fā)票無明細(xì)1個單位：
襄垣縣永清有限責(zé)任公司：1月31日第12號憑證支付維修費319元無具體明細(xì)。違反了《中華人民共和國會計法》第十四條“對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定更正、補充”的規(guī)定。
11、白條支付1個單位：
山西省襄垣縣煤氣公司：通過對下屬山西仙堂飲品有限公司檢查發(fā)現(xiàn)，12月31日第20號憑證白條支付修理費用600元，勞務(wù)費支出應(yīng)開具正規(guī)國家發(fā)票。違反了《中華人民共和國會計法》第十四條：“會計機構(gòu)、會計人員必須按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受，并向單位負(fù)責(zé)人報告；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充”。
12、轉(zhuǎn)移財政資金1個單位：
襄垣縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心：通過1月31日第3號憑證、3月31日第5號憑證、4月30日第14號憑證、5月31日第8號憑證、6月29日第10號憑證、7月31日第7號憑證、8月31日第13號憑證、9月20日第11號憑證、10月31日第18號憑證共計9支憑證向下屬欣遠(yuǎn)清潔公司撥付資金90萬元。違反了《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》第38條：“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)加強對預(yù)算支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算和財政制度，不得擅自擴大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn);嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金;建立健全財務(wù)制度和會計核算體系，按照標(biāo)準(zhǔn)考核、監(jiān)督，提高資金使用效益”。
13、無預(yù)算列支1個單位：
襄垣縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心：2月28日第7號憑證支環(huán)衛(wèi)工人面粉、食用油款40964元。違反了《中華人民共和國預(yù)算法》第13條：“經(jīng)人民代表大會批準(zhǔn)的預(yù)算，非經(jīng)法定程序，不得調(diào)整。各級政府、各部門、各單位的支出必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，未列入預(yù)算的不得支出”。
三、處理結(jié)果
針對被檢查單位存在的問題，我們按照《會計法》、《山西省會計管理條例》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等有關(guān)制度的相關(guān)規(guī)定，進行了處理：針對財務(wù)內(nèi)部監(jiān)管制度不健全的7個單位責(zé)令制定完善符合國家財政財務(wù)政策和本單位實際情況的會計內(nèi)控制度；針對財務(wù)機構(gòu)不健全的2個單位責(zé)令盡快設(shè)立具有會計資格證人員擔(dān)當(dāng)?shù)某黾{崗位；針對發(fā)票無明細(xì)、固定資產(chǎn)未登記入賬、固定資產(chǎn)未登記實物賬簿、科目運用不當(dāng)?shù)?個單位責(zé)令調(diào)整賬務(wù)；針對賬實不符、固定資產(chǎn)未辦理采購手續(xù)、無預(yù)算列支、白條支付、固定資產(chǎn)未按規(guī)定計提折舊的5個單位責(zé)令改正；針對轉(zhuǎn)移財政資金的環(huán)境衛(wèi)生管理中心，責(zé)令限期改正，并對下屬欣遠(yuǎn)垃圾清運公司進行整改；針對無證上崗的襄垣縣世通公交有限公司，暫停其會計人員資格。按照《財政檢查工作規(guī)則》中的檢查程序和有關(guān)要求進行規(guī)范檢查，對單位須告知事項等一并行文提前告知被檢查對象。對單位有關(guān)會計基礎(chǔ)工作不規(guī)范等問題要求單位按照《會計法》、《山西省會計管理條例》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求進行調(diào)整賬務(wù)，并要求被檢查單位將有關(guān)處理決定執(zhí)行及整改情況，連同調(diào)賬、繳款憑證復(fù)印件等報送到我檢查組。
監(jiān)督檢查總結(jié)報告 篇4
按照市局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)勞動和社會保障部<社會保險基金行政監(jiān)督辦法>的通知》和《關(guān)于加強社會保險基金管理工作的通知》文件精神。為做好我區(qū)社會保險基金監(jiān)督工作，保障基金運行的安全，提高監(jiān)督工作質(zhì)量，在市局的指導(dǎo)與支持下和局機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為為基礎(chǔ)，以健全基金監(jiān)督制度為保障，以強化內(nèi)部審計為手段，通過現(xiàn)場監(jiān)督與非現(xiàn)場監(jiān)督相結(jié)合，保障了勞動保險各項基金的安全平穩(wěn)運行。現(xiàn)將我們的工作作自我總結(jié)如下：
一、提高認(rèn)識，健全組織機構(gòu)
社會保障基金監(jiān)督管理是一項政策性、專業(yè)性、技術(shù)性都很強的工作，為加強我區(qū)社會保險基金監(jiān)督工作，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了社會保險基金監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)工作小組。經(jīng)局黨組研究決定，我局基金監(jiān)督工作設(shè)在工資保險科，主管局長擔(dān)任小組長，全面主抓基金監(jiān)督，牽頭開展各項監(jiān)督審查工作；由多年從事過社保業(yè)務(wù)工作的專業(yè)人員任行政總監(jiān)督員，負(fù)責(zé)主持現(xiàn)場監(jiān)督和非現(xiàn)場監(jiān)督工作，從政策和業(yè)務(wù)方面指導(dǎo)基金監(jiān)督工作；局財務(wù)會計師任財務(wù)監(jiān)督員，從財務(wù)專業(yè)方面提供業(yè)務(wù)保障；辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)事務(wù)。
各方面責(zé)任明確、分工到人、相互配合、協(xié)調(diào)一致，圍繞市局基金監(jiān)督處的要求展開工作，對我區(qū)社會保險基金從征繳、管理、運營和支付方面定期、不定期的展開監(jiān)督檢查工作。組織機構(gòu)的健全和職能的落實保證了我局基金監(jiān)督工作的順利開展。
二、基金監(jiān)督采取的措施
（一）明確工作目標(biāo)
基金監(jiān)管的目標(biāo)責(zé)任制作為我局“xx”規(guī)劃當(dāng)中重要的組成部分。在我局起草的《**區(qū)“xx”時期就業(yè)和社會保障工作規(guī)劃及20xx年遠(yuǎn)景目標(biāo)》中強調(diào)：“一是強化征收管理，實現(xiàn)依法征收，應(yīng)收盡收，確保各項社會保險費的征繳到位。二是完善社會保險基金監(jiān)督制度。完善行政監(jiān)督、專門監(jiān)督、社會監(jiān)督和社保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督相結(jié)合的社會保障基金監(jiān)督體系，實現(xiàn)對社會保險基金征繳、支付和管理運營各個環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督，切實保障社會保險基金安全�！睘榍袑嵄ＷC基金的安全運行，各相關(guān)部門必須步調(diào)一致全力配合，層層落實，層層考核。要求所有審批崗、財務(wù)崗、基金業(yè)務(wù)崗工作人員從眼前工作著手，統(tǒng)一思想，統(tǒng)一認(rèn)識，人人樹立基金安全意識，為基金安全運行打下堅實的思想基礎(chǔ)。
�。ǘ┮�(guī)范行政監(jiān)督行為
今年以來，我局基金監(jiān)督檢查工作抓住全局各個部門全面推行了iso9000質(zhì)量管理體系試點工作和“三險合一”管理模式的變化為契機，針對去年對養(yǎng)老保險收繳、支付基金運行操作自查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，制定了涉及到行政審批、審核和經(jīng)辦機構(gòu)在基金運行操作過程中的近35個內(nèi)部工作規(guī)范，規(guī)范了基金管理過程中的基金運作行為和強化了基金運行過程中各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度。形成了社會保險行政管理、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和監(jiān)督檢查三方面密切配合、相互制約、相互促進的良性運行。5月份已開始試行，從7月份審核情況看效果良好。工作規(guī)范主要特點有：一是對各項社會保險待遇的核準(zhǔn)及全部行政許可、行政審批行為實行復(fù)審制，并必須經(jīng)主管局長審定或批準(zhǔn)；二是重點對各類行政、事業(yè)性收費行為進行了規(guī)范，任何工作人員不準(zhǔn)隨意減免各類行政、事業(yè)性收費；三是加強了對薄弱環(huán)節(jié)的控制和管理，比如《定點醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)督管理控制程序》等程序性文件，采取了有效措施，改進和加強調(diào)研工作和對轄區(qū)內(nèi)定點醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)督管理；四是對勞動保障工作的各項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和細(xì)節(jié)全部進行了識別和約束，做到了細(xì)節(jié)完整，確保了各項業(yè)務(wù)行為的可追溯性；五是全面推進了對服務(wù)過程的控制，制定了《服務(wù)評價卡》，建立了日常化的服務(wù)對象滿意度測量制度，對工作人員的日常服務(wù)行為進行隨時監(jiān)控，從事后監(jiān)督為轉(zhuǎn)向事前、事中監(jiān)督為主。
三、基金監(jiān)督具體工作內(nèi)容
在局黨組領(lǐng)導(dǎo)下，我局基金監(jiān)督工作已經(jīng)初見成效。半年多，我們按照勞動部[XX]13號文件《關(guān)于開展社會保險基金非現(xiàn)場監(jiān)督工作的通知》要求，積極努力，克服困難，創(chuàng)造條件，堅持現(xiàn)場監(jiān)督與非現(xiàn)場監(jiān)督工作相結(jié)合，開展了以下具體工作內(nèi)容：
（一）通過專線網(wǎng)絡(luò)，開展非現(xiàn)場監(jiān)督工作
為進一步提高社會保險基金監(jiān)督工作的質(zhì)量和水平，促進事后監(jiān)督向事前、事中監(jiān)督轉(zhuǎn)變，進一步完善社�；鸨O(jiān)管體系，我局按照市勞動保障局要求積極開展非現(xiàn)場監(jiān)督工作。通過半年多的不斷的努力，我局基金監(jiān)督工作小組進一步優(yōu)化了計算機網(wǎng)絡(luò)，專門鋪設(shè)了兩條基金監(jiān)督專線，分別連接到區(qū)社保中心和醫(yī)保中心的財務(wù)數(shù)據(jù)庫，隨時監(jiān)督基金收繳、使用情況，對手工報送或網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)挠嘘P(guān)數(shù)據(jù)資料進行檢查分析，掌握被監(jiān)督單位社會保險基金管理和制度運行狀況�；鸨O(jiān)督終端被計算機管理員設(shè)置為只讀狀態(tài)，對社�；鹦畔⒂型耆樵儥�(quán)限，但沒有修改權(quán)限。
為了進一步提高基金監(jiān)督的工作效率，我們對基金監(jiān)督工作設(shè)置了專人專崗，專門從事數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作，并且每月會同局會計師組織1-2次集中數(shù)據(jù)采樣分析，并且每次抽取1-2個險種擬定調(diào)查報告。實施范圍由點到面，數(shù)據(jù)信息由簡到繁，及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷補充完善。
同時，我們還發(fā)揮了網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢，將不同類型的企業(yè)進行分類對比，在同類型的企業(yè)中，對所繳納的社會保險基金的運行情況進行橫向比較；除此之外，我們還在同一企業(yè)中，將不同時期內(nèi)基金收支的情況進行縱向分析，對基金收繳、支付和運營管理過程中存在的非常態(tài)變化，及時與社保經(jīng)辦機構(gòu)取得聯(lián)系，組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場監(jiān)督工作，了解和掌握資金在此時期內(nèi)的詳細(xì)運行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因，針對原因采取有效措施，杜絕了同類問題的再次發(fā)生。
�。ǘ╅_展針對社保所會計的培訓(xùn)工作
為了使社會保障基金管理機構(gòu)更好地嚴(yán)格執(zhí)行社會保障基金財務(wù)、會計制度，加強對基金收入戶、支出戶及財務(wù)專戶的管理，按時足額將收入戶基金劃入基金財政專戶，并認(rèn)真做好社會保障基金核算工作。我局將財務(wù)知識和保險業(yè)務(wù)知識相結(jié)合，對系統(tǒng)內(nèi)所有會計人員開展全年4次的全面培訓(xùn)。同時，為了適應(yīng)現(xiàn)代辦公自動化的要求，我們還有針對性地委托昌平區(qū)財政局開設(shè)了財務(wù)計算機課程。為基金監(jiān)督工作的順利開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
（三）開展對退休人員進行領(lǐng)取養(yǎng)老金資格協(xié)助認(rèn)證工作
我局于9月份，對**區(qū)80歲以上的退休人員開展了領(lǐng)取養(yǎng)老金資格協(xié)助認(rèn)證工作，各單位在接到通知后，都積極認(rèn)真地做這項工作。企業(yè)勞資和各社保所的干部對此項工作非常認(rèn)真負(fù)責(zé)，他們積極主動地與退休職工聯(lián)系，講法規(guī)、講政策，使因各種原因遲報死亡信息而多領(lǐng)取的養(yǎng)老金交回，再上交社保中心，有效地堵塞了養(yǎng)老金流失的漏洞。
這項工作今年年初就著手進行，我們查文件，找資料，并與其他區(qū)縣聯(lián)系，參考借鑒他們的經(jīng)驗和教訓(xùn)，認(rèn)真總結(jié)，到7月份，我們經(jīng)過計算機程序統(tǒng)計出我區(qū)領(lǐng)取養(yǎng)老金的退休人員共*.*萬人，其中80歲以上的退休人員有****名，占退休人員總數(shù)的*.8％，90歲以上的退休人員有**人，占退休人員總數(shù)的0.*％.高齡退休人員所占比重越來越大，再加上近年來，我區(qū)離退休職工因多種原因致使死亡信息沒有及時上報，造成多領(lǐng)取基本養(yǎng)老金，共收回多發(fā)放的基本養(yǎng)老金人次和金額都有上升趨勢。
到今天，發(fā)出****份認(rèn)證表，收回****份占**％，其中有**名退休人員近期死亡，我們已及時減少，占總?cè)藬?shù)的*％。還有**名退休人員，至今沒有聯(lián)系上，占*％。到XX年12月底，還沒有聯(lián)系上的，我們根據(jù)文件精神，從XX年1月起停發(fā)其基本養(yǎng)老金，共計******元。
現(xiàn)實生活中，離退休職工去世后，其家屬對死亡上報大概有以下幾種情況:
1、一些偏遠(yuǎn)地區(qū)，交通和通訊都不方便，職工家屬也就不方便通知單位，極有可能存在冒領(lǐng)養(yǎng)老金的現(xiàn)象。
2、退休職工去世后，由于工資直接從銀行或郵局領(lǐng)取，職工家屬確實不知道應(yīng)該告訴誰。
3、退休人員已經(jīng)全部實行養(yǎng)老金社會化發(fā)放，基本醫(yī)療保險的藥費報銷，現(xiàn)階段也是由各居住地社保所報銷，企業(yè) 與退休人員之間的聯(lián)系越來越少，這也是造成退休職工死亡后報遲或不報的主要原因。
針對以上幾種情況，我們要進一步做好離退休人員生存認(rèn)證及相關(guān)管理工作，及時掌握了解離退休人員的健康狀況，加強與離退休人員的聯(lián)系和服務(wù)工作，繼續(xù)鞏固社會化發(fā)放成果。
�。ㄋ模╅_展失業(yè)保險基金檢查的自查整改工作
為了加大對我區(qū)失業(yè)保險基金的行政監(jiān)督力度，進一步做好失業(yè)保險基金管理工作，我局各有關(guān)部門在基金監(jiān)督工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)基金監(jiān)管的目標(biāo)責(zé)任制對失業(yè)保險基金情況進行了自查，并下發(fā)《關(guān)于開展失業(yè)保險基金檢查工作的通知》。
XX年4月12日，召開社保所所長工作會議，將此次檢查工作的文件及工作要求向各社保所進行了詳細(xì)布置及安排。4月13日—4月20日，各社保所及相關(guān)部門按照《通知》要求，組織相關(guān)人員進行全面的.自查。對自查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，進一步規(guī)范資金撥付程序，同時進行數(shù)據(jù)的整理分析，撰寫自查報告和整改報告。
根據(jù)各社保所上報的自查工作報告，基金監(jiān)督小組分別對17個社保所自查自糾工作進行檢查，重點檢查失業(yè)保險基金用于促進就業(yè)的資金支出，確�；疬\行安全。
四、工作中的幾點體會和今后設(shè)想
加強社�；鸬男姓O(jiān)督，確保基金安全完整，是社會保障體系正常運行的前提條件。
工作中，我們有以下幾點體會：一是領(lǐng)導(dǎo)重視是做好社會保障監(jiān)督工作的關(guān)鍵；二是規(guī)范業(yè)務(wù)操作，落實目標(biāo)責(zé)任制是做好社會保障監(jiān)督工作的基礎(chǔ)；三是實行社�；鹦畔⒒O(jiān)管是做好監(jiān)督工作的保障；四是積極開展各項檢查是做好社�；鹦姓O(jiān)督工作的重要手段。
一年來，我們在社�；鸬男姓O(jiān)督工作中嘗試著將現(xiàn)場監(jiān)督與非現(xiàn)場監(jiān)督工作相結(jié)合，通過網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展對基金的征繳、發(fā)放、管理和運營等重點環(huán)節(jié)實行重點監(jiān)控。隨著我局基金行政監(jiān)管工作的步步深入，我們將繼續(xù)扎扎實實做好以下幾方面工作，提高基金監(jiān)督水平。
1.在市局基金監(jiān)督處的領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)完善我區(qū)社�；鸨O(jiān)督體系。進一步優(yōu)化現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)和計算機設(shè)備，從人員配備、崗位增設(shè)、職責(zé)落實等方面下功夫，不斷擴大基金監(jiān)督范圍。
2.積極開展基金監(jiān)督業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政策法規(guī)水平， 從多角度多層次出發(fā)，進一步探索和完善行政監(jiān)督手段。
3.樹立服務(wù)型監(jiān)督體制的理念，工作中不但要嚴(yán)厲查處被監(jiān)督單位存在的違紀(jì)行為，而且要對其提出加強基金監(jiān)督的管理建議。幫助單位健全管理體制，規(guī)范會計核算，共同探討有利于基金良性運營的對策等等。
4.認(rèn)真抓好基金監(jiān)督后的整改、督辦工作，確保責(zé)任落實到位。進一步加大與勞動執(zhí)法的協(xié)調(diào)配合，把行政監(jiān)督工作現(xiàn)有的優(yōu)勢落到實處。
監(jiān)督檢查總結(jié)報告 篇5
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任落實
為了確保此次定制式義齒產(chǎn)品生產(chǎn)、使用監(jiān)督檢查工作落到實處，我局高度重視，制定并下發(fā)了《市開展定制式義齒生產(chǎn)使用監(jiān)督檢查工作方案》（食藥監(jiān)安〔20xx〕1號），明確了職責(zé)及范圍：市局藥品器械監(jiān)管處對定制式義齒生產(chǎn)企業(yè)及市級診療科目包含“口腔科”的醫(yī)療機構(gòu)，各縣（區(qū)）局對本轄區(qū)取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》且診療科目包含“口腔科”的醫(yī)院、診所和門診部等醫(yī)療機構(gòu)進行全面現(xiàn)場檢查。
二、重點突出，工作細(xì)化，取得實效
�。ㄒ唬┟迩闆r，準(zhǔn)備充分。
按照省局的部署首次對定制式義齒產(chǎn)品生產(chǎn)使用進行專項檢查，我局對本次監(jiān)督檢查高度重視，針對定制式義齒產(chǎn)品的使用監(jiān)管還不夠，基本情況不明確，為此，在檢查前做了充分的準(zhǔn)備，執(zhí)法人員通過與各級衛(wèi)生部門積極溝通協(xié)調(diào)、召開部份管理相對人座談、暗訪等方式，收集了我市定制式義齒生產(chǎn)企業(yè)及取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》且診療科目包含“口腔科”的醫(yī)療機構(gòu)的詳細(xì)名單以及生產(chǎn)、使用定制式義齒的流程。目前，市定制式生產(chǎn)企業(yè)共2家（其中1家為今年3月新取得《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》未開始生產(chǎn)），含“口腔科”的醫(yī)療機構(gòu)共113家，其中縣級及以下醫(yī)療機構(gòu)共102家（其中10家未營業(yè)）。
我局根據(jù)調(diào)查掌握的情況，結(jié)合本次監(jiān)督檢查的要求，統(tǒng)一制定了《市定制式義齒生產(chǎn)企業(yè)專項監(jiān)督檢查表》及《市定制式義齒使用單位專項監(jiān)督檢查表》，明確了檢查的重點，提出了監(jiān)管的要求，為規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)使用定制式義齒制定了《市醫(yī)療機構(gòu)定制式義齒購進驗收記錄》，《市醫(yī)療機構(gòu)定制式義齒供貨單位檔案》的樣表格式，要求執(zhí)法人員在檢查時下發(fā)給管理相對人，以便加強管理。
�。ǘ├W(wǎng)檢查，一查到底。
此次專項檢查工作，我局嚴(yán)格按照工作方案的部署和要求，結(jié)合醫(yī)療器械日常檢查工作一并開展，共計出動執(zhí)法人員240人次，出動執(zhí)法車輛62臺次，檢查定制式義齒生產(chǎn)企業(yè)1家次、口腔醫(yī)療機構(gòu)115家次。
�。ㄈ┱J(rèn)真督查，取得成效。
市局及各區(qū)（縣）局按照省局的要求進行了認(rèn)真檢查，未發(fā)現(xiàn)有非法加工、使用定制義齒的情形：一是我市定制式生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)地址、注冊地址、法定代表人等實際情況與批準(zhǔn)的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》內(nèi)容一致；定制式義齒產(chǎn)品注冊證書有效，企業(yè)不存在生產(chǎn)無證產(chǎn)品的情況；企業(yè)的生產(chǎn)和檢驗條件基本能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要；建立和保持了對產(chǎn)品的清潔和消毒的要求。二是醫(yī)療機構(gòu)口腔科的定制式義齒產(chǎn)品均從已取得《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》的企業(yè)購進；采購和使用的定制式義齒產(chǎn)品均具有醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證書，未發(fā)現(xiàn)使用未經(jīng)注冊的定制式義齒產(chǎn)品的違法違規(guī)情況；醫(yī)療機構(gòu)對采購的定制式義齒產(chǎn)品有記錄。
三、存在的`問題
通過本次專項檢查，我市生產(chǎn)使用定制式義齒產(chǎn)品雖然基本情況較好，但是還存在以下問題：從生產(chǎn)企業(yè)看一是企業(yè)人員文化素質(zhì)低，法律觀念淡薄，且人員性流動較大，不便嚴(yán)格按質(zhì)量體系要求執(zhí)行；二是未及時建立客戶檔案及相關(guān)資料；三是檢驗所需的個別儀器（如比色板）配備不足，個別成品檢驗后未及時出具報告。從醫(yī)療機構(gòu)看一是部分醫(yī)療機構(gòu)相關(guān)人員對于定制義齒產(chǎn)品應(yīng)按照二類醫(yī)療器械進行管理的認(rèn)識不夠，法律觀念淡薄，票據(jù)管理普遍不規(guī)范；二是審查供貨單位資質(zhì)不嚴(yán)格，所索取的供貨單位資質(zhì)不規(guī)范，部分供貨單位提供的資質(zhì)未加蓋供貨單位原印章；三是驗收不規(guī)范，驗收記錄多按照病人的病例進行登記，未專門對定制式義齒產(chǎn)品本身進行驗收登記，登記內(nèi)容多有缺項，或者書寫不規(guī)范；四是口腔類醫(yī)療器械產(chǎn)品供貨單位所提供的票據(jù)普遍存在缺陷，如未加蓋供貨單位原印章、無經(jīng)手人簽名、擅自手工增減票據(jù)產(chǎn)品項目等等，部分定制式義齒產(chǎn)品加工企業(yè)甚至不提供供貨清單和稅務(wù)票據(jù)等。針對上述情況，我局執(zhí)法人員在檢查中對管理相對人進行了醫(yī)療器械相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育，責(zé)令其進行整改。
四、下一步工作打算
我局通過本次專項檢查工作，對全市醫(yī)療機構(gòu)口腔診療情況進行了一次徹底的摸底，掌握了相關(guān)的監(jiān)管數(shù)據(jù)，為今后的監(jiān)管工作打下了全面堅實的基礎(chǔ)。針對定制式義齒在醫(yī)療機構(gòu)口腔科存留時間短、隨意性大、隱秘性強的特點，我局將進一步加強執(zhí)法檢查力度，在本次專項檢查的基礎(chǔ)上，重點做好以下幾個方面的工作：一是進一步加大對生產(chǎn)企業(yè)和醫(yī)療機構(gòu)法律法規(guī)宣傳教育，提高依法生產(chǎn)使用意識，形成高壓態(tài)勢；二是市局及各區(qū)（縣）局將針對專項檢查存在的問題，結(jié)合日常檢查工作開展經(jīng)常性跟蹤檢查（抽查），進一步規(guī)范其行為；三是加強與上級部門的聯(lián)動，信息互通，建立完善的質(zhì)量檔案，確保產(chǎn)品質(zhì)量，保障公眾使用定制式義齒等醫(yī)療器械產(chǎn)品的合法權(quán)益。
監(jiān)督檢查總結(jié)報告 篇6
20xx年1月28日至29日鐵道部質(zhì)量安全監(jiān)督總站廣州監(jiān)督站來我標(biāo)段進行了質(zhì)量安全監(jiān)督檢查，暴露出我標(biāo)段施工現(xiàn)場諸多問題，針對指揮部的安排部署，我項目部高度重視，對施工現(xiàn)場和內(nèi)業(yè)資料進行全面大清查，大整頓，并正對此次大整改、大反思活動做出總結(jié)。
一、全面部署
根據(jù)指揮部的安排部署，我項目部的大整改、大反思活動由指揮部總工程師朱揚瓊領(lǐng)導(dǎo)，由施工管理部、安全質(zhì)量部提出整改方案和監(jiān)督整改，我項目部項目經(jīng)理、總工組織本部安全、質(zhì)檢、技術(shù)、實驗、材料、測量、領(lǐng)工、施工及各專業(yè)工種；各架子隊進行詳細(xì)安排和布置，各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)合作。
二、現(xiàn)場摸底及動員
1月30日至31日，由指揮部總工程師朱揚瓊、指揮部施管部、安質(zhì)部和本人一起對第我項目部所有在建工程進行了全面大普查，發(fā)現(xiàn)如下問題：
1、樁基施工現(xiàn)場凌亂，無墩位牌、鉆孔施工牌、鉆孔記錄表、渣樣盒。
2、泥漿池未作標(biāo)準(zhǔn)防護，無安全警示牌。
3、上行聯(lián)絡(luò)線跨東外環(huán)特大橋12#、13#墩，下行聯(lián)絡(luò)線跨東外環(huán)特大橋8#墩靠近東外環(huán)路未作防護。
4、承臺基坑未按規(guī)定的坡比開挖。
5、承臺開挖棄土未外運，棄土亂堆，現(xiàn)場凌亂。
6、承臺深基坑未作防護。
7、承臺泡水。
8、承臺上墩身預(yù)埋鋼筋銹蝕。
9、承臺及墩身混凝土同條件養(yǎng)護試塊未按要求養(yǎng)護、標(biāo)識不清楚。
10、墩身施工支架未按要求搭設(shè)爬梯。
11、支架剪刀撐未按要求搭設(shè)。
12、高墩未按要求設(shè)置防墜網(wǎng)。
13、部分路基邊坡未修整，存在超挖現(xiàn)象。
1月31日晚在我項目部召開由我項目部經(jīng)理主持、指揮部總工、指揮部施管部、安質(zhì)部、第三項目部全體管理人員、各作業(yè)隊負(fù)責(zé)人參加的問題通報和整改動員大會，全面發(fā)動和部署，從質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明工地等方面對所發(fā)現(xiàn)的問題及暫未暴露的問題進行徹底清查，全面整改，提出整改方案。并加強宣傳教育和制度落實，嚴(yán)防反彈。將各工點整改任務(wù)落實到主要責(zé)任人、技術(shù)、施工及架子隊。對敷衍了事，拒不整改的架子隊和個人將進行嚴(yán)厲處罰。
三、整改及落實
從2月1日開始為我項目部全面整改和落實階段，要求對照我項目部存在的.問題及整改安排表及該表未羅列的其他問題進行全面整改，指揮部施管部、安質(zhì)部全過程進行監(jiān)督檢查。期間各工點除樁基施工照常進行外，其他全部停工。各工點技術(shù)、施工蹲點指導(dǎo)整改，項目部領(lǐng)導(dǎo)對全管段進行檢查，現(xiàn)場辦公。確保現(xiàn)場做到無遺漏、無死角、現(xiàn)場整潔、無安全隱患、標(biāo)識齊全、記錄清楚、便道暢通、環(huán)保優(yōu)良、內(nèi)業(yè)資料齊全、臺賬清晰。
截止至2月4日，各樁基施工現(xiàn)場已整理，墩位牌、鉆孔施工牌、鉆孔記錄表、渣樣盒已配置齊全，泥漿池做統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)防護；上行聯(lián)絡(luò)線跨東外環(huán)特大橋12#、13#墩，下行聯(lián)絡(luò)線跨東外環(huán)特大橋8#墩靠近東外環(huán)路邊采用彩鋼瓦圍擋防護；承臺棄土平整，基坑已做防護，泡水基坑已全部將水抽出，承臺上墩身預(yù)埋鋼筋采用PVC管套住防止銹蝕；墩身支架已搭設(shè)爬梯，高墩施工采用防墜網(wǎng)防護；同條件養(yǎng)護試塊已按規(guī)范養(yǎng)護并標(biāo)識明確；路基邊坡已修整�，F(xiàn)場整改已形成一定的效果。
四、總結(jié)
本次大整改、大反思活動是至今為止我所經(jīng)歷的一次力度、范圍最廣的整改活動。1月30日至31日，陪同指揮部總工程師朱揚瓊、指揮部施管部、安質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)對我項目部所有在建工程進行全面大普查的過程中我發(fā)現(xiàn)，幾乎所有的問題其實都不是大的安全、質(zhì)量問題，卻都是一些我們平常走在工地上隨時可見的一些小問題，然而我們平時對這些小問題不理不睬，不夠重視。積少成多，最終將導(dǎo)致現(xiàn)場存在了大量的安全質(zhì)量問題。
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