(精選)審計整改情況報告
在日常生活和工作中，越來越多的事務都會使用到報告，其在寫作上有一定的技巧。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是小編精心整理的審計整改情況報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
審計整改情況報告1
20xx年12月21日至20xx年1月18日市審計局對我們市殘聯(lián)前任領導進行了就地審計，就同志經(jīng)濟責任履行情況做了比較公正的評價，并經(jīng)審計認為，市殘聯(lián)能夠遵守國家經(jīng)濟政策和財經(jīng)法規(guī)，能夠執(zhí)行部門預決算、國庫集中支付等有關財經(jīng)紀律和財務制度。存在的主要問題主要是：一是對下?lián)艿礁鲄^(qū)縣殘聯(lián)和相關單位的資金缺乏監(jiān)督管理。二是不符合《中華人民共和國預算法實施條例》第三十八條“各級政府、各部門、各單位應當加強對預算支出的管理……不得擅自擴大支出范圍、提高開支標準；嚴格按照預算規(guī)定的支出用途使用資金”�，F(xiàn)將我們的整改措施匯報如下：
一、夯實制度基礎，強化內(nèi)部財務管理
1、實行民主理財，進一步強化內(nèi)部財務管理
進一步健全財務管理，殘疾人勞動服務所、康復中心及其醫(yī)院等本系統(tǒng)下屬單位的財務也納入機關管理范疇，使之在市殘聯(lián)領導的監(jiān)督和制度的約束之下運行。
2、實行財務公開，接受來自外界監(jiān)督
對勞動服務機構的殘疾人就業(yè)保障金、康復中心的專項康復經(jīng)費以及市殘聯(lián)的其他大額經(jīng)費，我們都要進行重點公開。如殘疾人就業(yè)保障金的收入，年前經(jīng)市長辦公會議討論，預定收取總額；對于開支，我們按照規(guī)定用途拿出預算，報市政府分管市長和市財政局審批后，按計劃使用，我們決不違規(guī)使用、不無計劃使用，把有限的錢全部用到殘疾人事業(yè)最需要的地方
3、實行分戶核算，嚴格財政會計審核
我們市殘聯(lián)系統(tǒng)的機關、勞動服務所、康復中心的財務，均實行分戶核算。
二、加強項目資金管理，全過程監(jiān)控
加快研究和制定市殘聯(lián)編制項目資金管理監(jiān)督辦法，制定項目資金預算編制細則，明確規(guī)范資金計劃的'編制、資金的使用及監(jiān)督管理等程序。尤其要針對項目資金管理中存在大量下?lián)芸铐椀默F(xiàn)狀，強化機關各部門職責，加強對用款單位的項目執(zhí)行監(jiān)督，以確保項目制定科學、實施到位、�？顚Ｓ茫l(fā)揮有限資金的最大效用。
按當年確定的項目計劃完成項目，不得超計劃使用資金。如當年項目計劃無法完成，由中國殘聯(lián)將有關情況報財政部審核同意后，項目資金可結轉下年繼續(xù)使用。
建立健全內(nèi)部監(jiān)督、檢查制度，嚴格執(zhí)行國家各項規(guī)章制度，嚴肅財經(jīng)紀律；對項目方案的確定和項目資金使用的全過程進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理。
三、委托社會機構，提供專業(yè)服務
鑒于機關委托社會機構開展專業(yè)工作已是事業(yè)發(fā)展的大勢所驅，市殘聯(lián)根據(jù)自身事業(yè)發(fā)展需要，在委托社會機構從事專業(yè)活動時，適時引入市場競爭手段，運用市場法則挑選社會機構，讓更多的殘疾人受益于專業(yè)服務。
1、委托開展重度殘疾人居家養(yǎng)護服務項目，探索殘疾人服務專業(yè)化
一是委托一家專業(yè)醫(yī)療機構對服務對象進行評估。針對不同類型的殘疾，通過一對一的上門評估，形成評估報告并提出一、二、三不同等級的照料養(yǎng)護建議。
二是委托兩家社會組織為全區(qū)重度殘疾人服務，按照評估等級，提出一對一照料方案與殘疾人簽約，分別開展康復、心理咨詢、家政等服務，同時還承擔起對服務員的日常人事管理、工作調(diào)度和教育培訓職能。
三是委托有資質的社會組織每月開展一次居家養(yǎng)護質量跟蹤。設計問卷定期調(diào)查，充分傾聽服務對象的反饋意見和建議。
2、委托開展?jié)M意度專業(yè)調(diào)查跟蹤，探索服務質量最優(yōu)化
為了提高向殘疾人服務的質量，委托有關醫(yī)學會第三方進行評估。綜合測評結果達到三方（衛(wèi)生部門、街鎮(zhèn)殘聯(lián)、殘疾人）認可，進一步調(diào)動了衛(wèi)生職能部門的主觀能動性和工作積極性。
四、建立考評等機制，強化內(nèi)部審計
1、建立內(nèi)部審計制度：
一是每年一次對市殘聯(lián)下?lián)芨鲄^(qū)縣殘聯(lián)的康復經(jīng)費和殘疾人就業(yè)保障金使用情況進行專項審計；二是每年一次對市殘聯(lián)直屬單位經(jīng)費使用和管理進行審計；三是對市殘聯(lián)機關各部室舉辦的大型活動、會議和對外交流等大額經(jīng)費支出進行預決算跟蹤審計；四是對基礎設施裝修改造經(jīng)費預算進行審計，以審計認定的金額付款；五是對領導干部離任進行審計。市殘聯(lián)處級以上領導干部凡工作崗位交流、晉升、退休等都必須經(jīng)審計后方能離開原崗位。
2、制定《市殘聯(lián)大額物品采購招標暫行辦法》
每年由市政府采購辦負責采購的額度有限，由于市殘聯(lián)工作的特殊性，還有相當部分物品需要自行采購。為減少在采購環(huán)節(jié)上的漏洞，節(jié)約開支，保質保量，公開透明，我們成立了市殘聯(lián)大額物品采購辦公室，成員由計財部、辦公室、紀檢和項目部室負責人組成。凡五萬元以上的一次性采購和專項工程、十萬元以上的一次性服務項目，都必須經(jīng)采購辦招標進行。降低行政成本，提高資金使用效益，規(guī)范內(nèi)部審計行為。
內(nèi)部審計是單位加強廉政建設的有效措施，能起到密切干群關系、增強單位凝聚力的作用。采取大額物品采購招標后，將進一步增強采購的公開、公正和透明度，減少干群矛盾，為國家節(jié)約了開支。
3、進一步加強對各區(qū)縣部門的檢查力度和考評機制，加大對下?lián)軐ｍ検聵I(yè)經(jīng)費的跟蹤。對各區(qū)縣部門制定一定的標準，嚴格考核和跟蹤檢查，常規(guī)檢查與臨時抽查結合，獎優(yōu)罰劣，規(guī)范行為。
審計整改情況報告2
市審計局：
20xx年4月23日至20xx年9月30日，市審計局組織了審查組對我院進行了黎忠文同志任期經(jīng)濟責任審計和信息系統(tǒng)審計，肯定了我院取得的成績的同時，誠懇地提出了我院存在的問題，出具了審計報告（玉審報[20xx]74號、玉審報[20xx]75號）。我院領導高度重視審查組指出的問題，落實相關責任人進行了認真的整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：
一、院長黎忠文同志任期經(jīng)濟責任審計相關問題的整改情況。
（一）針對“違規(guī)收費290312.90元”的問題，根據(jù)《玉林市審計局關于玉林市中西醫(yī)結合骨科醫(yī)院黎忠文同志任期經(jīng)濟責任的審計決定》（玉審決[20xx]1號），我院已將違規(guī)收費290312.90元于20xx年1月24日上繳到玉林市財政局，附繳款收據(jù)和銀行回單。
�。ǘ┽槍Α艾F(xiàn)金坐支收入30000元、盤點短款1735.16元”的問題，我院在審計期間已進行了整改。今后也將嚴格按照《醫(yī)院財務制度》（財社[20xx]306號）第二十條“醫(yī)療收入原則上當日發(fā)生當日入賬，并及時結算。嚴禁隱瞞、截留、擠占和挪用。現(xiàn)金收入不得坐支”的規(guī)定執(zhí)行。
�。ㄈ┽槍Α安糠衷谟迷O備固定資產(chǎn)臺賬記錄不準確”的問題，我院重新修訂了對固定資產(chǎn)定期進行實地盤點的制度，對目前在用固定資產(chǎn)進行了全面清理及登記。同時進一步明確了各固定資產(chǎn)使用和管理部門對固定資產(chǎn)采取電子信息化管理，并定期與財務部門核對，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。
�。ㄋ模┽槍Α拔绰鋵嵢壒⑨t(yī)院總會計師制度”的問題，我院已任命有總會計師。
二、信息系統(tǒng)審計相關問題的整改情況。
�。ㄒ唬┽槍Α靶畔⑾到y(tǒng)（HIS）未委托第三方測試驗收”的問題，根據(jù)《信息系統(tǒng)安全等級保護基本要求》，我院HIS應委托公正的第三方測試單位對系統(tǒng)進行安全性測試，并出具安全性測試報告。我院已經(jīng)聯(lián)系廣西網(wǎng)信信息安全等級保護評測有限公司，對此問題進行盡快整改。目前此項工作正在進行中。
�。ǘ┽槍Α皺C房安全設施未按規(guī)定建設”的問題，原機房由于受條件所限，沒有按規(guī)定標準化建設。我院計劃于20xx年10月搬遷至玉東新區(qū)新院區(qū)，針對此問題，計算機網(wǎng)絡管理中心安排專人24小時值守，對來訪人員登記審核，加強安全管理，防患于未然，杜絕事故發(fā)生。新院機房建設按照規(guī)定標準進行建設。
（三）針對“未按規(guī)定配備專職管理人員并定期進行安全檢查”的問題，我院現(xiàn)已安排網(wǎng)管中心羅勇、黃志強、馮小洲三人作為專職安全管理人員。定期對現(xiàn)有安全情況進行檢查，并進行登記。定期對我院系統(tǒng)安全性進行檢查審核。并已聯(lián)系廣西網(wǎng)信信息安全等級保護評測有限公司，進行專業(yè)性的.評測，對存在問題、漏洞進行整改，并制定完善的安全制度。目前此項工作正在進行中。
（四）針對“信息系統(tǒng)未開展信息安全等級保護工作”的問題，我院已聯(lián)系玉林市公安局網(wǎng)安科陳科長，對我院信息系統(tǒng)進行登記備案工作。并聯(lián)系廣西網(wǎng)信信息安全等級保護評測有限公司對我院進行專業(yè)性的評測，對存在問題、漏洞進行整改，并制定完善的安全制度。目前此項工作正在進行中。
�。ㄎ澹┽槍Α跋到y(tǒng)數(shù)據(jù)備份與恢復管理不規(guī)范”的問題，由于條件所限，我院系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒做使用異地備份，使用的是雙機備份�，F(xiàn)已在院辦公會提出申請，購買設備，對我院數(shù)據(jù)備份方式進行升級。目前正在考察相關公司中。
�。┽槍Α跋到y(tǒng)安全管理不規(guī)范”的問題，已購買升級了存儲空間，已恢復日志記錄。制定運行維護記錄。
�。ㄆ撸┽槍Α熬W(wǎng)絡安全存在隱患”的問題，聯(lián)系廣西網(wǎng)信信息安全等級保護評測有限公司對我院進行專業(yè)性的評測，對存在問題、漏洞進行整改，并制定完善的安全制度。目前此項工作正在進行中。
�。ò耍┽槍Α坝脩羯矸蓁b別技術單一，登陸密模塊簡單”的問題，根據(jù)《信息系統(tǒng)安全登記保護基本要求》對我院使用系統(tǒng)工作人員賬號密碼作出要求，禁止使用簡單密碼。并聯(lián)系廣西數(shù)字證書認證中心有限公司，考察電子簽章數(shù)字簽名軟件。目前此項工作正在進行中。
（九）針對“未簽訂安全保密協(xié)議”的問題，三名專職網(wǎng)絡管理人員已經(jīng)簽訂了安全保密協(xié)議，其他相關重要崗位人員如藥劑科、財務科、檢驗科等也已簽訂安全保密協(xié)議。
�。ㄊ┽槍Α拔撮_通新農(nóng)合即時結報”的問題，我院已與原新農(nóng)合開發(fā)商聯(lián)系并簽訂合同，我院積極與對方聯(lián)系，但由于開發(fā)商未能按要求解決，故沒能開通�，F(xiàn)新農(nóng)合即將并入城鄉(xiāng)居民醫(yī)保由醫(yī)療保險局統(tǒng)一管理，待新的城鄉(xiāng)醫(yī)保整合為統(tǒng)一的信息平臺后我院再對接開通。
�。ㄊ唬┽槍Α靶畔⑾到y(tǒng)的系統(tǒng)功能存在設計缺陷”問題，已將問題提交我院his系統(tǒng)開發(fā)商重慶中聯(lián)公司。目前重慶中聯(lián)公司工程師正在測試功能階段。將在下一升級版本中作出修改完善。
截止目前，我院已嚴格按照相關的規(guī)范要求落實了整改，取得了一定成效。在今后的工作中，我院將嚴格執(zhí)行醫(yī)療服務收費相關政策，認真執(zhí)行集體討論和招投標制度，進一步強化醫(yī)院信息化建設，全面加強醫(yī)院管理，力求醫(yī)院各項工作規(guī)范、有序的開展，為人民群眾提供安全、放心、滿意的醫(yī)療服務。
審計整改情況報告3
20xx年，市審計局依照《審計法》的規(guī)定，組織開展了20xx年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計。審計結束后，向市政府提交了審計結果報告，并受市政府委托，向市十一屆人大常委會第十三次會議作了審計工作報告。市人大常委會向市政府提出了審議意見和建議，要求市政府針對查出問題抓好整改工作。
市政府對審計結果和市人大提出的審議意見和建議高度重視。市長辦公會對落實整改情況進行了專題研究。按照李憲生市長關于“必須責成有關方面嚴肅整改，對不力者，應實行嚴肅的責任追究”的批示精神，李濤副市長多次組織相關部門落實整改，并于4月13日召開全市審計查出問題整改情況通報會，對審計查出問題的整改措施和結果進行了再檢查、再布置，要求各單位按照李憲生市長的批示精神，進一步加大力度，建立責任制，將責任落實到人。市審計局按照市政府要求，對被審計單位落實審計結論的情況進行了檢查，各被審計單位認真采取有效措施整改，內(nèi)部管理得到進一步加強。
市人大常委會十分關注審計查出問題單位的整改落實情況，市人大常委會副主任蘇忠遂和市人大財經(jīng)委、預算工委多次聽取市政府對查出問題整改的工作匯報，并到有關區(qū)檢查整改情況。市人大預算工委還派出專人深入到被審計單位進行抽查，促進了被審計單位的整改工作。
從總的情況看，各單位對審計查出問題的整改，行動迅速、積極主動、成效明顯。據(jù)統(tǒng)計，到目前為止，已上繳財政各項資金27598.79萬元，已撥付滯留的財政資金2501.35萬元，已調(diào)賬整改資金3807.66萬元，已收回各類被擠占挪用的資金4634.82萬元。制定完善相關政策和各項規(guī)定、辦法12項，向司法機關和紀檢、監(jiān)察部門移送案件線索2起�，F(xiàn)對照審計工作報告，逐一將審計查出問題的整改情況報告如下：
一、市級預算執(zhí)行和其他財政收支中存在問題的整改情況
�。ㄒ唬┍炯夘A算和財政管理方面
1、關于預算編制中，部分指標沒有分配到項目和單位的整改情況
市財政局成立了預算編制審查中心，進一步完善了預算編制審查工作。在編制20xx年的預算過程中，已糾正了兩個開發(fā)區(qū)的部分預算指標沒有分配到項目和單位的做法，對預算支出已細化到項目；在財政工交和商貿(mào)事業(yè)費的預算分配中，已糾正了預留預算指標和采取中途追加的分配方式。
2、關于政府采購預算編制不完善，超預算采購現(xiàn)象突出的整改情況
針對部分單位在編報采購預算時，未從實際需要出發(fā)，采購預算金額較小、品目較窄，在實際采購中，中途追加較為普遍的情況，市財政局制定了《關于進一步加強政府采購管理工作的通知》，并要求各部門和單位，認真編制政府采購預算，進一步規(guī)范政府采購行為。市財政局將嚴格規(guī)范政府采購預算編制、執(zhí)行和調(diào)整，實行政府采購計劃管理，避免類似問題的發(fā)生。3.關于新菜地開發(fā)基金預算管理不夠完善、部分資金閑置的整改情況。
市財政局已于20xx年11月將沒有按規(guī)定上繳國庫的新菜地基金4300.78萬元，全部上繳國庫。另外，新菜地開發(fā)基金中的“暫存款”余額1098.18萬元，已按現(xiàn)行財務制度要求，調(diào)整了有關賬目�！皶焊犊睢�257萬元已得到處理，其中：市規(guī)劃局借用的7萬元已收回；市飼料工業(yè)公司1986年借用的100萬元，由于企業(yè)改制，已根據(jù)相關政策，經(jīng)有關部門批準，將此借款轉為國有資本金；原漢口飯店1984年前借用的150萬元，因該飯店20xx年已改制，股權全部轉讓，尚有部分轉讓款未到賬，市財政局負責在轉讓款到賬后收回借款。
�。ǘ┎块T預算管理和執(zhí)行方面
1、關于預算編制、批復不規(guī)范的糾正情況
市財政局對一個部門批復兩本預算的情況已予以糾正。為此還制發(fā)了《市財政局關于進一步做好深化“收支兩條線”改革工作的通知》及《市財政局關于做好20xx年市直部門預算編制工作的通知》，規(guī)定對市直二級單位的預算，統(tǒng)一由主管部門審核匯總；市直各種臨時機構的預算，統(tǒng)一由其掛靠的'部門審核匯總，將二級單位和臨時機構的預算并入部門預算一起下達。
市財政局從20xx年開始，已統(tǒng)一將預算編制細化到二級單位。
2、關于部分單位預算編制不規(guī)范等問題的整改情況
市園林系統(tǒng)少列事業(yè)收入444.69萬元的問題，已于20xx年9月進行了整改處理，11月向稅務部門補交了相應的稅款；市商業(yè)局少列世貿(mào)大廈租金收入102.19萬元的問題，已于20xx年7月31日整改作收入入賬；市建委少列的各種收費285.13萬元，已于20xx年12月30日并入部門的賬戶，實行統(tǒng)一管理。
市科技局已于20xx年扣除下屬四個科研所重復列報預算經(jīng)費235.88萬元，作為項目經(jīng)費重新安排使用。
3、關于部分二級單位財務收支亟待規(guī)范的糾正情況
在市建委組織專班的監(jiān)督清理下，城建檔案館被挪用的檔案保證金3342.9萬元，已歸還2287.24萬元，其中，xx收回。
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