審計主管工作職責(zé)職能通用

審計主管工作職責(zé)職能通用1

　　1、負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核，提出法律意見，保證審核文件的合法性；

　　2、負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的'辦理，包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù)；

　　3、為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見；

　　4、實(shí)施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計，按照審計業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù)，揭示審計發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議，按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔；

　　5、對集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實(shí)施日常監(jiān)督，及時收集整理經(jīng)營管理信息，開展風(fēng)險評估；

　　6、抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨；收集、整理審計證據(jù)，編寫審計工作底稿；

　　7、參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計、流程審計、內(nèi)控審計、專項(xiàng)審計和跟蹤審計，提出報告向部門經(jīng)理匯報；

審計主管工作職責(zé)職能通用2

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計部的日常管理工作，加強(qiáng)集團(tuán)風(fēng)險管控，防范風(fēng)險；

　　2、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)內(nèi)部審計流程，擬訂內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)控制度；

　　3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度內(nèi)部審計工作計劃，組織內(nèi)部審計工作的`實(shí)施；

　　4、根據(jù)集團(tuán)年度審計計劃，獨(dú)立開展綜合審計、專項(xiàng)審計及效益審計等內(nèi)部審計工作，并按要求出具內(nèi)部審計報告；

　　5、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險，提出合理化整改建議，并跟進(jìn)整改落地情況，對整改不力的及進(jìn)提出處理意見，確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險得到及時的糾正；

　　6、熟悉與內(nèi)部審計相關(guān)的國家政策、法規(guī)；

　　7、負(fù)責(zé)外部審計機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通；

　　8、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管；

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計主管工作職責(zé)職能通用3

　　1、參與集團(tuán)公司年度審計計劃及部門審計工作規(guī)劃的擬制；

　　2、參與完善或擬制內(nèi)部審計、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法；

　　3、組織或參與集團(tuán)公司各類審計項(xiàng)目，負(fù)責(zé)或參與制定審計項(xiàng)目計劃及實(shí)施方案；

　　4、監(jiān)督、檢查中介機(jī)構(gòu)履約情況，對其審計成果進(jìn)行復(fù)核把控；

　　5、負(fù)責(zé)對審計結(jié)果和處理意見的'整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

　　6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計政策法規(guī)變化情況，定期收集集團(tuán)各子公司的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和資料；

　　7、對審計工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。

審計主管工作職責(zé)職能通用4

　　1、能獨(dú)立承擔(dān)中小企業(yè)年報審計、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù)；

　　2、做好客戶關(guān)系的維護(hù)工作，制作客戶需提供的資料清單，與客戶保持良好的`溝通與聯(lián)系；

　　3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況；

　　4、審計公司資金使用情況；

　　5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實(shí)。

審計主管工作職責(zé)職能通用5

　　1、熟悉各類審計項(xiàng)目，能獨(dú)立或帶領(lǐng)小組完成審計項(xiàng)目，擬定審計；

　　2、實(shí)施審計程序，復(fù)核組員工作底稿，編制審計報告和管理；

　　3、負(fù)責(zé)審計過程中和現(xiàn)場結(jié)束后與客戶相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；

　　4、與客戶建立長期合作關(guān)系，并實(shí)施后續(xù)審計；

　　5、掌握相關(guān)審計、會計各項(xiàng)知識及流程，并對行業(yè)新動態(tài)、新準(zhǔn)則及時了解，提出有效的思路；

　　6、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見；

審計主管工作職責(zé)職能通用6

　　負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險評估機(jī)制，制定信息系統(tǒng)審計制度；2、利用計算機(jī)輔助審計技術(shù)，對業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地監(jiān)控和檢查；

　　3、定期提供非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù)，配合現(xiàn)場審計工作；

　　4、負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審計系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)；

　　5、組織實(shí)施信息系統(tǒng)風(fēng)險評估與審計；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

審計主管工作職責(zé)職能通用7

　　1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作；

　　2、按計劃定期或不定期帶隊(duì)開展對集團(tuán)和下屬分、子公司的進(jìn)行財務(wù)審計、績效審計和專項(xiàng)審計；

　　3、擬定審計方案，獲取審計證據(jù)，整理審計數(shù)據(jù)及檔案，編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告；

　　4、對集團(tuán)部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的`執(zhí)行狀況提出評價和建議；

　　5、檢查內(nèi)部審計項(xiàng)目的整改執(zhí)行工作，跟蹤審計意見和建議的落實(shí)情況；

　　6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。

審計主管工作職責(zé)職能通用8

　　1、審查企業(yè)各項(xiàng)財務(wù)制度的落實(shí)情況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團(tuán)公司的內(nèi)控審計、財務(wù)審計、及其它專項(xiàng)審計；

　　2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度，并對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計與監(jiān)督；

　　3、根據(jù)審計情況提出問題和整改建議，并草擬審計報告；

　　4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計工作；

　　5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求；

　　6、收集審計資料，編寫審計工作底稿，并負(fù)責(zé)工作底稿的'歸集和整理；

　　7、按規(guī)定使用所獲取的審計資料；

　　8、督促審計結(jié)論和建議的落實(shí)。

審計主管工作職責(zé)職能通用9

　　1、規(guī)劃并進(jìn)行審計，確認(rèn)會計記錄的真實(shí)性及是否符合會計準(zhǔn)則要求；

　　2、確定審計程序細(xì)則，準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目；

　　3、分配數(shù)據(jù)輸入、財務(wù)報告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工；

　　4、審閱財務(wù)報告及工作原稿，確認(rèn)其實(shí)質(zhì)性、準(zhǔn)確性和完整性；

　　5、對下屬員工在審計程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議，通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題；

　　6、編制符合準(zhǔn)則要求的審計報告，審計檔案整理、立卷、歸檔等；

　　7、對所謂的不合理的.內(nèi)控行為進(jìn)行專門的調(diào)查審計；

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計事項(xiàng)。

審計主管工作職責(zé)職能通用10

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計制度和流程的制定，年度審計工作計劃定制；

　　2、擬定審計方案，編制審計報告；

　　3、對公司庫存盤點(diǎn)審計，真實(shí)可靠反映存貨價值，制定損耗計劃并控制合理范圍內(nèi)；

　　4、對各項(xiàng)目的資金、財產(chǎn)的`安全、完整及管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查

　　5、參與公司重大經(jīng)營活動、重大項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)合同的審計工作；

　　6、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理；

　　7、建立公司風(fēng)險和內(nèi)控管理體系。

審計主管工作職責(zé)職能通用11

　　1、主導(dǎo)財務(wù)主管對總賬賬套進(jìn)行管理及審核，包括設(shè)立二級科目、分配工作權(quán)限、統(tǒng)一報表格式；

　　2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度，建立健全審計工作流程，并監(jiān)督實(shí)施；

　　3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計（包含但不限于：銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項(xiàng)目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計）以及各類專項(xiàng)審計（離任審計、舞弊審計及其他特別事項(xiàng)審計）；

　　4、負(fù)責(zé)審計報告和審計的編寫，參加審計項(xiàng)目實(shí)施，掌握公司經(jīng)營管理中存在的'傾向性、普遍性問題，為公司決策提供參考信息；

　　5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議；

　　6、工程造價審計。

審計主管工作職責(zé)職能通用12

　　1、協(xié)助審計部領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃、制定年度審計；

　　2、合理規(guī)劃具體的審計工作，并監(jiān)控整個審計過程；

　　3、執(zhí)行專項(xiàng)審計，對公司內(nèi)部各項(xiàng)流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計；

　　4、執(zhí)行內(nèi)控審計，做好審計準(zhǔn)備工作，并對各項(xiàng)風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制；

　　5、稽核調(diào)研。

審計主管工作職責(zé)職能通用13

　　1、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項(xiàng)財務(wù)收支、專項(xiàng)資金的.使用和核算情況進(jìn)行審計，檢查公司資金、財務(wù)狀況；

　　2、及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題，審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告；

　　3、根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計；

　　4、根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作；

　　5、對審計工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理；

　　6、對下屬提供工作指導(dǎo)；

審計主管工作職責(zé)職能通用14

　　1、參與完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃

　　3、參與審計方案擬定，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見；

　　5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性；

　　6、核查公司財務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。

審計主管工作職責(zé)職能通用15

　　1、參與組織實(shí)施各類審計事項(xiàng)，包括錯誤審計、內(nèi)控審計、工程審計、審計、專項(xiàng)審計等

　　2、按照內(nèi)審計劃和相關(guān)要求，配合開展日常內(nèi)控審計、專項(xiàng)審計工作

　　3、收集、整理審計證據(jù)，編寫審計工作底稿

　　4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)，會同其他部門及時糾正審計中發(fā)現(xiàn)的問題，對審計發(fā)現(xiàn)需整改的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn)，完成相關(guān)培訓(xùn)

　　5、負(fù)責(zé)內(nèi)審部門的文檔整理工作，包括審計底稿的整理，審計報告的歸檔及審計證據(jù)的.保存等

　　6、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計主管工作職責(zé)職能通用16

　　1、根據(jù)內(nèi)部審計目標(biāo)和審計計劃，組織開展各類專項(xiàng)審計工作；

　　2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況；

　　3、負(fù)責(zé)編寫審計報告初稿，并提出合理的`審計意見；

　　4、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計、專案審計和財務(wù)收支審計；

　　5、開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計及離任審計工作；

　　6、對下屬員工在審計程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計主管工作職責(zé)職能通用17

　　1、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內(nèi)控制度的執(zhí)行；

　　2、協(xié)助建設(shè)審計標(biāo)準(zhǔn)化體系，完善內(nèi)控審計的相關(guān)流程，給予規(guī)避風(fēng)險建議；

　　3、對公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員的.崗位調(diào)整進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；

　　4、揭示審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計建議并匯報給領(lǐng)導(dǎo)；

　　5、負(fù)責(zé)跟蹤問題整改、審計意見執(zhí)行，對重要事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)后續(xù)審計；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

審計主管工作職責(zé)職能通用18

　　1、協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部業(yè)績審計、內(nèi)控合規(guī)審計、反腐專項(xiàng)審計、信息披露審計等審計工作；

　　2、開展審計項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，包括擬定審計方案、審計程序等

　　3、依據(jù)審計方案及程序要求，對相關(guān)審計資料進(jìn)行收集、檢查、審核等；

　　4、針對各項(xiàng)審計工作的結(jié)果，編制審計報告、審計建議等；

　　5、協(xié)助負(fù)責(zé)對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行追蹤，檢查其整改情況；

　　6、協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)績審計、專項(xiàng)審計的`等審計工作；

　　7、負(fù)責(zé)審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作；

　　8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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