企業(yè)管理采購物資采購管理制度

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的企業(yè)管理采購物資采購管理制度，歡迎大家分享。

　　一、范圍

　　本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設(shè)備的采購管理。

　　二、職責(zé)劃分

　　1、事業(yè)部是工廠的歸口采購管理部門。負(fù)責(zé)工廠物資、設(shè)備的統(tǒng)一采購工作；重要物資、設(shè)備的采購按工廠有關(guān)規(guī)定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資、設(shè)備統(tǒng)一由事業(yè)部負(fù)責(zé)采購，實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一進(jìn)貨、統(tǒng)一供應(yīng)的管理。其主要職責(zé)如下：

　　1.1分析物資市場上的品質(zhì)、價格等行情；

　　1.2尋找物資供應(yīng)來源，對每項物資的供貨渠道加以調(diào)查和掌握；

　　1.3與供應(yīng)商洽談，并安排對供應(yīng)商的考察，建立供應(yīng)商的資料；

　　1.4要求報價，進(jìn)行議價，有能力可進(jìn)行估價，并作出比較；

　　1.5采購所需的物資；

　　1.6查證進(jìn)廠物料的數(shù)量和品質(zhì)；

　　1.7對供應(yīng)商的價格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評估；

　　1.8掌握主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制采購成本；

　　1.9擬定采購合同，并按合同管理辦法的規(guī)定程序進(jìn)行審核批準(zhǔn)。

　　1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交貨期。

　　2、財務(wù)部參與對采購合同的會簽,具體從資金安排方面進(jìn)行確認(rèn),并負(fù)責(zé)采購結(jié)算、審核票據(jù)、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經(jīng)營部從市場經(jīng)營的角度對采購合同進(jìn)行評審。

　　3 、法律顧問：負(fù)責(zé)從法律角度審核采購合同。

　　三、采購作業(yè)方式

　　事業(yè)部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

　　1 、招標(biāo)采購

　　對所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標(biāo)采購的辦法。招標(biāo)采購的開標(biāo)必須至少有三家供應(yīng)商從事報價投標(biāo)后方能開標(biāo)。對于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的備品備件、金額在10萬以上的低值易耗品的采購，盡量采用招標(biāo)采購的方式（議價采購的物資除外），經(jīng)組織評標(biāo)后確定中標(biāo)供應(yīng)商。

　　2、 議價采購

　　對于生產(chǎn)中使用量很大，但市場競爭不夠充分的物資，采用議價采購的方式進(jìn)行。

　　3、 長期報價采購

　　凡經(jīng)常性使用，且使用量較穩(wěn)定的物資，可以從工廠的合格供應(yīng)商目錄中選定一家或多家供應(yīng)商，簽訂較長期的供應(yīng)協(xié)議。在工廠采購計劃或請購的需求得到批準(zhǔn)后，事業(yè)部根據(jù)對方發(fā)出報價單生成采購訂單，實施采購。

　　四、采購業(yè)務(wù)流程

　　1、 采購業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則

　　事業(yè)部應(yīng)根據(jù)施工計劃、材料消耗定額、結(jié)合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃，作為物資采購的依據(jù)。

　　物資采購計劃中一般應(yīng)列有材料的名稱、采購數(shù)量、金額、及用于相關(guān)的工程名稱等項。

　　事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照各種業(yè)務(wù)采購流程和授權(quán)進(jìn)行分類分級審批，由財務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購價格的監(jiān)督，技質(zhì)部負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量驗收。

　　對于原材料、備品備件等重要物資的采購，以及采用長期報價采購方式的采購業(yè)務(wù)，事前必須對其供應(yīng)商進(jìn)行評價，如果沒有充足的理由，不允許從未經(jīng)評價或評價不合格的供應(yīng)商處采購以上物資。

　　為避免在采購合同中的法律問題，所有的采購合同須經(jīng)法律顧問進(jìn)行審查；對于使用法律顧問擬定標(biāo)準(zhǔn)的采購合同，沒有附加條款或特別約定的，可不經(jīng)過法律顧問審查。

　　2 、采購業(yè)務(wù)流程

　　以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資，其界定為金額在5萬元以上；在5萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同，根據(jù)長期報價采購的方式直接發(fā)出采購訂單，直接采購。

　　2.1采購流程

　　大宗原材料的采購合同，涉及的金額較大，事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，如果因市場供應(yīng)等原因需更改采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在簽訂合同前，必須由技質(zhì)部確認(rèn)。

　　2.2采購訂單審批流程

　　對于與客戶簽訂的長期采購合同，根據(jù)合同規(guī)定和工廠經(jīng)審批的月采購計劃，由事業(yè)部填寫采購訂單。對于采用合同方式確定的采購，訂單根據(jù)采購合同發(fā)出，對于在合同中已確定價格的，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單；對于在合同中未確定最終價格的，發(fā)出的采購訂單須經(jīng)過審核后方能實施采購。

　　采購訂單審核后，采購部門以傳真等書面的方式將經(jīng)審核的采購訂單傳遞給供應(yīng)商，并進(jìn)行確認(rèn)。

　　五、其它規(guī)定

　　1、 事業(yè)部對于采購的材料，要根據(jù)供應(yīng)單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)票）、運輸部門提供的運輸發(fā)票及時到庫房辦理入庫手續(xù)。（送貨 單位上應(yīng)列有準(zhǔn)確的數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、材料名稱；入庫日期以送貨單上的日期為準(zhǔn)）

　　2、 購買材料的運費、吊裝費、開平費等，應(yīng)在相應(yīng)的購買材料批次中注明清楚，不得單獨報此類費用帳。

　　3、對于外圍入庫材料，事業(yè)部應(yīng)及時將供貨單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)貨單）一并交到庫房辦理入庫手續(xù)，由庫房管理人員隨同采購相關(guān)負(fù)責(zé)人員到現(xiàn)場清點數(shù)量。對于外圍材料的保管責(zé)任由采購部門負(fù)責(zé)，每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現(xiàn)場進(jìn)行帳、實核對盤點。

　　4、對直接送到施工現(xiàn)場的材料，采購部門相關(guān)人員應(yīng)催促工程部項目經(jīng)理在1-3天內(nèi)將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部，由事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人及時到庫房辦理入庫手續(xù)(備注：送貨單上需有項目部經(jīng)理簽有“數(shù)量屬實”字樣為準(zhǔn)；入庫日期以送貨單上的日期為準(zhǔn))；如工地在外不能及時將原件交回的情況下，應(yīng)及時將有項目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)持傳真件及時到庫房辦理入庫手續(xù)（入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準(zhǔn)）。原件應(yīng)后補交庫房。

　　5、應(yīng)當(dāng)不定期配合財務(wù)部與供應(yīng)商核對應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款等往來款項。

　　6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況，應(yīng)將采購合同交一份到財務(wù)。

　　7、事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)將供貨單位的發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票）及時交到財務(wù)部（以對方開發(fā)票的日期為準(zhǔn)）。

　　本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

【企業(yè)管理采購物資采購管理制度】相關(guān)文章：

采購物資請示物資采購議題12-16

采購物資管理制度12-21

采購物資請示01-06

采購物資管理制度15篇01-03

物資采購合同08-14

物資采購合同03-06

物資采購經(jīng)理述職報告12-20

采購物資請示格式01-03

物資企業(yè)管理制度12-04