經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告通用
在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，報(bào)告的適用范圍越來(lái)越廣泛，其在寫作上具有一定的竅門。一聽(tīng)到寫報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？以下是小編精心整理的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告通用，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
一、模擬利潤(rùn)
�。ㄒ唬┍驹峦瓿汕闆r：
本月預(yù)算399萬(wàn)元，本月實(shí)際完成483萬(wàn)元，比本月預(yù)算增利84萬(wàn)元。其中：電力模擬利潤(rùn)本月預(yù)算126萬(wàn)元，本月實(shí)際完成213萬(wàn)元，比本月預(yù)算增利87萬(wàn)元。熱力模擬利潤(rùn)本月預(yù)算273萬(wàn)元，本月實(shí)際完成270萬(wàn)元，比本月預(yù)算減利3萬(wàn)元。
1、電力模擬利潤(rùn)本月實(shí)際完成與本月預(yù)算比增加43萬(wàn)元的原因分析：
1）平均上網(wǎng)電價(jià)本月預(yù)算258.02元/千千瓦時(shí)，本月實(shí)際完成255.51元/千千瓦時(shí)，比本月預(yù)算減少2.51元/千千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)減少15萬(wàn)元。
2）發(fā)電量本月預(yù)算7，200萬(wàn)千瓦時(shí)，本月實(shí)際完成7，457萬(wàn)千瓦時(shí)，比本月預(yù)算增加257萬(wàn)千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)增加69萬(wàn)元。
3）發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗本月預(yù)算305.00克/千瓦時(shí)，本月實(shí)際完成306.13克/千瓦時(shí)，比本月預(yù)算增加1.13克/千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)減少2萬(wàn)元。
4）發(fā)電標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)本月預(yù)算193.85元/噸，本月實(shí)際完成199.10元/噸，比本月預(yù)算增加5.25元/噸，使電力模擬利潤(rùn)減少12萬(wàn)元。
5）固定成本本月預(yù)算588萬(wàn)元，本月實(shí)際完成586萬(wàn)元，比本月預(yù)算減少2萬(wàn)元，使電力模擬利潤(rùn)增加2萬(wàn)元。
6）主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加本月預(yù)算5萬(wàn)元，本月實(shí)際完成6萬(wàn)元，比本月預(yù)算增加0萬(wàn)元，使電力模擬利潤(rùn)減少0萬(wàn)元。
7）財(cái)務(wù)費(fèi)用本月預(yù)算335萬(wàn)元，本月實(shí)際完成335萬(wàn)元，與本月預(yù)算持平，使電力模擬利潤(rùn)減少0萬(wàn)元。
8）銷售費(fèi)用本月預(yù)算53萬(wàn)元，本月實(shí)際完成53萬(wàn)元，與本月預(yù)算持平，使電力模擬利潤(rùn)減少0萬(wàn)元。
2、熱力模擬利潤(rùn)本月實(shí)際完成與本月預(yù)算比減少3萬(wàn)元的原因分析：
1）平均售熱單價(jià)本月預(yù)算22.05元/吉焦，本月實(shí)際完成20.36元/吉焦，比本月預(yù)算減少1.69元/吉焦，使熱力模擬利潤(rùn)減少96萬(wàn)元。
2）供熱量本月預(yù)算570，000吉焦，本月實(shí)際完成635，000吉焦，比本月預(yù)算增加65，000吉焦，使熱力模擬利潤(rùn)增加71萬(wàn)元。
3）供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗本月預(yù)算39.80公斤/吉焦，本月實(shí)際完成39.80公斤/吉焦，與本月預(yù)算持平使熱力模擬利潤(rùn)減少0萬(wàn)元。
4）供熱標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)本月預(yù)算237.68元/噸，本月實(shí)際完成233.47元/噸，比本月預(yù)算減少4.21元/噸，使熱力模擬利潤(rùn)增加11萬(wàn)元。
5）固定成本本月預(yù)算445萬(wàn)元，本月實(shí)際完成433萬(wàn)元，比本月預(yù)算減少12萬(wàn)元，使熱力模擬利潤(rùn)增加12萬(wàn)元。
（二）1—11月份累計(jì)完成情況：
累計(jì)預(yù)算—2，548萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成—1，053萬(wàn)元，比累計(jì)預(yù)算減虧1，495萬(wàn)元。其中：電力模擬利潤(rùn)累計(jì)預(yù)算—1，464萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成—597萬(wàn)元，比累計(jì)預(yù)算減虧867萬(wàn)元。熱力模擬利潤(rùn)累計(jì)預(yù)算—1，084萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成—456萬(wàn)元，比累計(jì)預(yù)算減虧628萬(wàn)元。
1、電力模擬利潤(rùn)累計(jì)實(shí)際完成與累計(jì)預(yù)算比減虧866萬(wàn)元的原因分析：
1）平均上網(wǎng)電價(jià)累計(jì)預(yù)算259.92元/千千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成259.76元/千千瓦時(shí)，比累計(jì)預(yù)算減少0.16元/千千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)減少9萬(wàn)元。
2）發(fā)電量累計(jì)預(yù)算66，420萬(wàn)千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成67，441萬(wàn)千瓦時(shí)，比累計(jì)預(yù)算增加1，021萬(wàn)千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)增加277萬(wàn)元。
3）發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗累計(jì)預(yù)算357.37克/千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成355.47克/千瓦時(shí)，比累計(jì)預(yù)算減少1.90克/千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)增加27萬(wàn)元。
4）發(fā)電標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)累計(jì)預(yù)算210.67元/噸，累計(jì)實(shí)際完成206.36元/噸，比累計(jì)預(yù)算減少4.31元/噸，使電力模擬利潤(rùn)增加103萬(wàn)元。
5）固定成本累計(jì)預(yù)算6，594萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成6，332萬(wàn)元，比累計(jì)預(yù)算減少262萬(wàn)元，使電力模擬利潤(rùn)增加262萬(wàn)元。
6）主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加累計(jì)預(yù)算52萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成50萬(wàn)元，比累計(jì)預(yù)算減少2萬(wàn)元，使電力模擬利潤(rùn)增加2萬(wàn)元。
7）財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)預(yù)算3，662萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成3，674萬(wàn)元，比累計(jì)預(yù)算增加12萬(wàn)元，使電力模擬利潤(rùn)減少12萬(wàn)元。
8）銷售費(fèi)用累計(jì)預(yù)算580萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成580萬(wàn)元，與累計(jì)預(yù)算持平，使電力模擬利潤(rùn)減少0萬(wàn)元。
2、熱力模擬利潤(rùn)累計(jì)實(shí)際完成與累計(jì)預(yù)算比減虧628萬(wàn)元的原因分析：
1）平均售熱單價(jià)累計(jì)預(yù)算20.99元/吉焦，累計(jì)實(shí)際完成22.01元/吉焦，比累計(jì)預(yù)算增加1.02元/吉焦，使熱力模擬利潤(rùn)增加335萬(wàn)元。
2）供熱量累計(jì)預(yù)算3，300，447吉焦，累計(jì)實(shí)際完成3，385，207吉焦，比累計(jì)預(yù)算增加84，760吉焦，使熱力模擬利潤(rùn)增加102萬(wàn)元。
3）供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗累計(jì)預(yù)算39.80公斤/吉焦，累計(jì)實(shí)際完成39.80公斤/吉焦，與累計(jì)預(yù)算持平使熱力模擬利潤(rùn)減少0萬(wàn)元。
4）供熱標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)累計(jì)預(yù)算250.04元/噸，累計(jì)實(shí)際完成238.62元/噸，比累計(jì)預(yù)算減少11.42元/噸，使熱力模擬利潤(rùn)增加154萬(wàn)元。
5）固定成本累計(jì)預(yù)算4，729萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成4，691萬(wàn)元，比累計(jì)預(yù)算減少37萬(wàn)元，使熱力模擬利潤(rùn)增加37萬(wàn)元。
�。ㄈ�1—11月份累計(jì)完成與上年同期情況分析
同期—1，957萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成—1，053萬(wàn)元，比同期減虧904萬(wàn)元。其中：電力模擬利潤(rùn)同期—1，486萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成—597萬(wàn)元，比同期減虧889萬(wàn)元。熱力模擬利潤(rùn)同期—472萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成—456萬(wàn)元，比同期減虧16萬(wàn)元。
1、電力模擬利潤(rùn)累計(jì)實(shí)際完成與同期比減虧766萬(wàn)元的原因分析：
1）平均上網(wǎng)電價(jià)同期258.27元/千千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成259.76元/千千瓦時(shí)，比同期增加1.49元/千千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)增加71萬(wàn)元。
2）發(fā)電量同期56，939萬(wàn)千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成67，441萬(wàn)千瓦時(shí)，比同期增加10，501萬(wàn)千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)增加1，598萬(wàn)元。
3）發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗同期363.01克/千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成355.47克/千瓦時(shí)，比同期減少7.54克/千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)增加107萬(wàn)元。
4）發(fā)電標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)同期211.15元/噸，累計(jì)實(shí)際完成206.36元/噸，比同期減少4.79元/噸，使電力模擬利潤(rùn)增加115萬(wàn)元。
5）固定成本同期5，530萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成6，332萬(wàn)元，比同期增加801萬(wàn)元，使電力模擬利潤(rùn)減少801萬(wàn)元。
6）主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加同期42萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成50萬(wàn)元，比同期增加8萬(wàn)元，使電力模擬利潤(rùn)減少8萬(wàn)元。
7）財(cái)務(wù)費(fèi)用同期3，358萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成3，674萬(wàn)元，比同期增加316萬(wàn)元，使電力模擬利潤(rùn)減少316萬(wàn)元。
8）銷售費(fèi)用同期580萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成580萬(wàn)元，與同期持平，使電力模擬利潤(rùn)減少0萬(wàn)元。
2、熱力模擬利潤(rùn)累計(jì)實(shí)際完成與同期比減虧16萬(wàn)元的原因分析：
1）平均售熱單價(jià)同期20.93元/吉焦，累計(jì)實(shí)際完成22.01元/吉焦，比同期增加1.08元/吉焦，使熱力模擬利潤(rùn)增加313萬(wàn)元。
2）供熱量同期2，886，068吉焦，累計(jì)實(shí)際完成3，385，207吉焦，比同期增加499，139吉焦，使熱力模擬利潤(rùn)增加619萬(wàn)元。
3）供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗同期39.80公斤/吉焦，累計(jì)實(shí)際完成39.80公斤/吉焦，與同期持平使熱力模擬利潤(rùn)減少0萬(wàn)元。
4）供熱標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)同期241.53元/噸，累計(jì)實(shí)際完成238.62元/噸，比同期減少2.91元/噸，使熱力模擬利潤(rùn)增加39萬(wàn)元。
5）固定成本同期3，737萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成4，691萬(wàn)元，比同期增加955萬(wàn)元，使熱力模擬利潤(rùn)減少955萬(wàn)元。
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
�。ㄒ唬┍驹峦瓿汕闆r：
本月預(yù)算2，790萬(wàn)元，本月實(shí)際完成2，894萬(wàn)元，比本月預(yù)算增加105萬(wàn)元，增加3.76%，完成本月預(yù)算的103.76%。其中：電力銷售收入比本月預(yù)算增加69萬(wàn)元，熱力銷售收入比本月預(yù)算增加36萬(wàn)元。
1、電力銷售收入比本月預(yù)算增加69萬(wàn)元，原因是：
1）平均上網(wǎng)電價(jià)本月預(yù)算258.02元/千千瓦時(shí)，本月實(shí)際完成255.51元/千千瓦時(shí)，比本月預(yù)算減少2.51元/千千瓦時(shí)，使電力銷售收入減少15萬(wàn)元。
2）上網(wǎng)電量本月預(yù)算5，940萬(wàn)千瓦時(shí)，本月實(shí)際完成6，269萬(wàn)千瓦時(shí)，比本月預(yù)算增加329萬(wàn)千瓦時(shí)，使電力銷售收入增加84萬(wàn)元。
2、熱力銷售收入比本月預(yù)算增加36萬(wàn)元，原因是：
1）平均熱價(jià)本月預(yù)算22.05元/吉焦，本月實(shí)際完成20.36元/吉焦，比本月預(yù)算減少1.69元/吉焦，使熱力銷售收入減少96萬(wàn)元。
2）供熱量本月預(yù)算570，000吉焦，本月實(shí)際完成635，000吉焦，比本月預(yù)算增加65，000吉焦，使熱力銷售收入增加132萬(wàn)元。
（二）1—11月份累計(jì)完成情況：
累計(jì)預(yù)算21，398萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成22，264萬(wàn)元，比累計(jì)預(yù)算增加866萬(wàn)元，增加4.05%，完成累計(jì)預(yù)算的104.05%。其中：電力銷售收入比累計(jì)預(yù)算增加345萬(wàn)元，熱力銷售收入比累計(jì)預(yù)算增加521萬(wàn)元。
1、電力銷售收入比累計(jì)預(yù)算增加345萬(wàn)元，原因是：
1）平均上網(wǎng)電價(jià)累計(jì)預(yù)算259.92元/千千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成259.76元/千千瓦時(shí)，比累計(jì)預(yù)算減少0.16元/千千瓦時(shí)，使電力銷售收入減少10萬(wàn)元。
2）上網(wǎng)電量累計(jì)預(yù)算55，665萬(wàn)千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成57，027萬(wàn)千瓦時(shí)，比累計(jì)預(yù)算增加1，362萬(wàn)千瓦時(shí)，使電力銷售收入增加354萬(wàn)元。
2、熱力銷售收入比累計(jì)預(yù)算增加521萬(wàn)元，原因是：
1）平均熱價(jià)累計(jì)預(yù)算20.99元/吉焦，累計(jì)實(shí)際完成22.01元/吉焦，比累計(jì)預(yù)算增加1.02元/吉焦，使熱力銷售收入增加337萬(wàn)元。
2）供熱量累計(jì)預(yù)算3，300，447吉焦，累計(jì)實(shí)際完成3，385，207吉焦，比累計(jì)預(yù)算增加84，760吉焦，使熱力銷售收入增加187萬(wàn)元。
（三）1—11月份累計(jì)完成與上年同期情況分析
同期18，379萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成22，264萬(wàn)元，比同期增加3，885萬(wàn)元，增加21.14%，完成同期的121.14%。其中：電力銷售收入比同期增加2，474萬(wàn)元，熱力銷售收入比同期增加1，411萬(wàn)元。
1、電力銷售收入比同期增加2，474萬(wàn)元，原因是：
1）平均上網(wǎng)電價(jià)同期258.27元/千千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成259.76元/千千瓦時(shí)，比同期增加1.49元/千千瓦時(shí)，使電力銷售收入增加72萬(wàn)元。
2）上網(wǎng)電量同期47，778萬(wàn)千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成57，027萬(wàn)千瓦時(shí)，比同期增加9，249萬(wàn)千瓦時(shí)，使電力銷售收入增加2，403萬(wàn)元。
2、熱力銷售收入比同期增加1，411萬(wàn)元，原因是：
1）平均熱價(jià)同期20.93元/吉焦，累計(jì)實(shí)際完成22.01元/吉焦，比同期增加1.08元/吉焦，使熱力銷售收入增加312萬(wàn)元。
2）供熱量同期2，886，068吉焦，累計(jì)實(shí)際完成3，385，207吉焦，比同期增加499，139吉焦，使熱力銷售收入增加1，099萬(wàn)元。
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