銷售管理制度優(yōu)選(15篇)
在當今社會生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編收集整理的銷售管理制度，歡迎大家分享。
銷售管理制度1
為規(guī)范銷售業(yè)務流程，明確從客戶開發(fā)、客戶信息收集建檔、信用審查授信、報價管理、訂單審核、合同簽署、銷售出貨、開票對賬、收款核銷等銷售環(huán)節(jié)操作程序，特擬定銷售管理制度。
一、客戶開發(fā)
客戶開發(fā)由市場部業(yè)務員、技術(shù)服務部技術(shù)服務組長負責，年度客戶開發(fā)目標結(jié)合年度銷售目標確定，并作為業(yè)務員、技服組長的年度考核目標之一。
二、客戶資料建檔
2.1客戶基本資料收集：
客戶開發(fā)人員負責收集客戶基本資料，填寫“客戶基本資料表”，必須包括客戶注冊資本、生產(chǎn)線數(shù)量、注冊地址、收貨地址、對接人等，經(jīng)審核后歸檔。
2.2客戶資料動態(tài)更新：客戶擴大投資規(guī)模、增加生產(chǎn)線，跟蹤人員應及時通報市場部，以便更新客戶資料。
三、客戶分類
公司根據(jù)所處行業(yè)、下游客戶特點、合作深度，將客戶分為以下幾類：
A類客戶：戰(zhàn)略合作客戶，客戶忠誠度高，采購時優(yōu)先考慮采購公司可供物料，已與公司合作一年以上，合作期間按合同約定及時付款，不會故意刁難拖延付款。A類客戶要求與公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，明確合作范圍、期限，公司承諾派遣最好的技術(shù)團隊為客戶提供技術(shù)服務，有新產(chǎn)品會優(yōu)先提供給此類客戶；
B類客戶：優(yōu)質(zhì)客戶，主要指雙方合作規(guī)模較大、毛利較高、付款及時、遵守合同約定；
C類客戶：培養(yǎng)型客戶，主要指客戶經(jīng)營（效益好）增長快；或客戶所處區(qū)域?qū)俟臼袌隹瞻�，對該客戶的銷售扶持能帶動區(qū)域市場銷售；或客戶忠誠度高，付款及時，但采購規(guī)模有待培育，公司會提供好的扶持條件給此類客戶；
D類客戶：普通客戶，主要指市場增長慢、業(yè)務量小、銷售定價低、不易合作的客戶；
E類客戶：計劃淘汰類客戶，主要指很難合作，經(jīng)常以各種原因拖欠貨款、拒絕驗收貨物、亂開質(zhì)量扣款單的客戶。
四、客戶審查授信
4.1授信目的：確保公司債權(quán)（貨款）的安全性，避免呆壞帳。
由市場部、財務部指定專人聯(lián)合成立客戶信用管理組就客戶資料表相關信息進一步調(diào)查核實，評估客戶實力，建議給予客戶的信用額度、信用期限，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準。
4.2信用管理應同時包含信用額度和信用期限兩項內(nèi)容，超出任一項，均視為超信用。
4.3客戶授信后的跟蹤管理
市場部、技術(shù)服務部應隨時關注客戶情況，及時了解客戶的業(yè)績變化、存貨狀況、資產(chǎn)變化、獲利狀況及管理團隊、股東變更等運營情況及業(yè)界評價，如有異常，應及時通知公司以便采取必要措施，以確保貨款安全。
財務部門應每月提供有關客戶銷售、欠款、發(fā)出商品等變動報表，并對報表數(shù)據(jù)進行分析，提供財務意見。
客戶信用管理組應每半年，會同市場部、技術(shù)服務部、財務部等相關部門共同就現(xiàn)有客戶的回款狀況、信用額度及公司授信政策予以檢討、修訂。
五、超信用處理
5.1對于客戶超信用出貨，按下列先后順序處理：
5.1.1先收款再出貨：客戶先行支付本次出貨金額（或超信部分）后再行出貨。
5.1.2增加信用額度：依據(jù)有關授信作業(yè)規(guī)定，申請增加客戶信用再行出貨。
5.1. 3超信用先行出貨：由主管副總經(jīng)理批準，作例外處理。
5.1 .4暫緩出貨：不能依上述情況處理者。
5.2超信用的計算公式如下，符合下列二者之一者均為超信用：
5. 2.1超信用額度=核定之信用額度一應收帳款（已開票部分）-已發(fā)貨未開票對應銷售金額一本次待出貨額
5.2. 2有逾期欠款（即按帳期應收未收）。
六、價格體系
6.1對外銷售報價，由公司財務部計算成本、市場部考慮目標利潤率、市場公開價等綜合情況編制計劃報價，報主管副總經(jīng)理批準后對外報價。公司對外報價經(jīng)客戶確認后，即為合同成交價；除非大宗原材料價格變動、客戶主動要求調(diào)價等原因?qū)е码p方簽署新的報價單、或因質(zhì)量原因協(xié)商一致同意折扣，否則年度內(nèi)不允許調(diào)價。
6.2價格變動維護。所有的價格變動應經(jīng)主管副總經(jīng)理批準或主管副總授權(quán)市場部經(jīng)理批準。
七、訂單審核
7.1公司接受客戶以傳真、EMAIL、電話等形式簽發(fā)的訂單，也允許外派技術(shù)員根據(jù)客戶生產(chǎn)計劃經(jīng)客戶生產(chǎn)（采購）等部門同意前提下通過電話形式下達訂單。
7.2市場部文員負責記錄客戶訂單，市場部經(jīng)理（主任）負責審批客戶訂單。審批重點：客戶要求的品種、數(shù)量、送貨周期公司是否能夠滿足，客戶欠款余額是否超信用額，訂單單價是否符合雙方確認的報價單。對于超信用出貨，轉(zhuǎn)按5.1處理。
7.3經(jīng)審批通過的訂單由市場部文員保管，并依據(jù)客戶訂單通知工廠送貨，確保公司貨物依客戶要求的提前（送貨）周期由工廠運出。
7.4工廠物流及倉儲人員辦理發(fā)貨時，應就下列規(guī)定予以審核：A.市場部的經(jīng)辦人員、主管是否簽章；B.是否有客戶已被財務部門納入重點關注客戶，對于已納入重點關注名單客戶，應經(jīng)財務部門確認后方可辦理出貨手續(xù)。
八、合同簽署
公司所有客戶，均要求與公司簽署（年度）銷售合同，合同版本優(yōu)先考慮使用公司固定格式合同，有關合作期限、賒銷額度、信用期限等條款由市場部業(yè)務員或技術(shù)服務部技服人員在與客戶協(xié)商后，報主管副總經(jīng)理批準，由市場部準備正式合同文本以供簽署。
九、銷售出貨
9.1工廠物流組或異地區(qū)域倉庫倉管員在收到市場部傳遞的發(fā)貨通知單后，應主動核對客戶名稱、送貨地址、貨物品種、數(shù)量、單價，如和前期該客戶送貨單有明顯差異，應與市場部經(jīng)手人溝通，確保無誤后方可辦理貨物出庫發(fā)運。如遇現(xiàn)有庫存數(shù)量、生產(chǎn)周期、送貨達到時間等不能滿足客戶要求，應立即反饋市場部經(jīng)手人，由市場部跟進與客戶之間溝通協(xié)調(diào)，避免因不能滿足客戶訂單而被客戶處罰。
9.2工廠物流組打印出一式四聯(lián)的銷售出庫單：白色聯(lián)（存根聯(lián)）、紅色聯(lián)（客戶聯(lián)）、黃色聯(lián)（財務聯(lián)）、藍色聯(lián)（回單聯(lián)），裝車之前由倉管、物流組點數(shù)員、搬運工負責對出庫產(chǎn)品點數(shù)，裝車。
9.3送貨經(jīng)手人需要在銷售出庫單上簽名確認，物流公司（送貨司機）負責按公司要求收齊客戶要求的.物流單據(jù)（送貨單回單、客戶磅單）。
9.4 4對于沒有收齊客戶要求的物流單據(jù)導致公司與客戶不能結(jié)算或結(jié)算受損的物流公司（送貨司機），按公司所受損失給予相應處罰，處罰金額不低于IOOO元。
十、對賬開票
10.1市場部按公司與客戶合同約定，整理客戶結(jié)算單據(jù)要點、對賬、開票、收款規(guī)則表。
10.2市場部指定專人負責收集和保管送貨單（客戶）回單聯(lián)、客戶磅單、客戶收料單等與送貨給客戶有關的、對后續(xù)對賬結(jié)算提供支持的全部單據(jù)。
10.3市場部負責整理到期對單資料，由業(yè)務員收齊客戶要求的單據(jù)按客戶規(guī)定時間到客戶處對賬，收回客戶簽字的到期結(jié)算對賬單。
10.4財務部憑到期結(jié)算對賬單、客戶回單復印件等結(jié)算支持資料，開具銷售發(fā)票，發(fā)票交市場部業(yè)務員簽收，并由市場部業(yè)務員將發(fā)票移交客戶，取得客戶簽字的發(fā)票接收單。
10.5財務部憑到期結(jié)算單、銷售出庫單回單聯(lián)（復印件）據(jù)以在系統(tǒng)作開票登記，作好相應賬務處理。
十一、收款管理
11.1市場部文員負責定期督促業(yè)務員、技術(shù)員追收客戶到期款項。對于到期不能及時付款的客戶，通知市場部經(jīng)理跟進催收；對于故意拖欠不付款的客戶，市場部應調(diào)查原因，如有需要轉(zhuǎn)交公司外聘法務顧問處理。
11.2財務部負責對業(yè)務員已收取的款項及時跟蹤確認，核銷客戶欠款。
11.3財務部負責建立業(yè)務員領用收據(jù)備查簿，及時核銷收款收據(jù)，嚴格防范收款環(huán)節(jié)的舞弊行為。
十二、往來帳對賬管理
12.1財務部定期組織客戶對賬，長期合作客戶應每半年對賬不少于1次，零星客戶應每年對賬。公司與客戶對賬函應由財務部直接發(fā)對方財務或采購部門，避免由本公司負責該客戶的業(yè)務員負責跟蹤及收取對賬函。
12.2針對即將到期的應收款項，以財務部名義出具“到期結(jié)款通知單”，以引起客戶重視。針對到期未結(jié)款項，財務部可出具措辭較強烈的“催款通知單”，以加強催款力度。
12.3對逾期欠款所采取措施及跟蹤反饋情況，由市場部填寫“逾期欠款跟蹤反饋表”，以明確責任、加大貨款追收力度。
12.4財務部每月出具“客戶銷售回款/欠款余額表”，分析各客戶銷售規(guī)模、對應回款比例，以便銷售出庫、回款總體比例合理可控，著重突出逾期欠款部分。
12.5財務部每季度編制“應收帳款帳齡分析表”，關注逾期時間長的欠款，督促市場部等相關部門采取各種可能措施加緊回收，對確屬呆壞帳的款項充分計提壞帳準備金。
十三、銷貨退回
13.1公司送貨給客戶后，客戶檢驗后因質(zhì)量原因沒有驗收通過，經(jīng)與工廠協(xié)商后，作換貨處理，不屬于銷售退貨。
13.2客戶初檢合格出具收貨單（簽署銷售出庫單回單聯(lián)）、磅單等結(jié)算依據(jù)后，后續(xù)客戶試生產(chǎn)時，發(fā)現(xiàn)由于公司貨物質(zhì)量問題而要求退貨，由業(yè)務員申請、當?shù)丶夹g(shù)服務人員和工廠質(zhì)量部門確認，經(jīng)市場部主管副總經(jīng)理批準，工廠物流組或外地客服人員才可安排退貨，工廠倉管（異地區(qū)域倉管員）憑主管副總簽字批準的退貨申請辦理退貨入庫手續(xù)。
13.3發(fā)生銷售退貨時，如公司已開具稅務發(fā)票給客戶，對于該發(fā)票的處理區(qū)分以下情況處理：如屬當月開出發(fā)票，由業(yè)務員跟蹤收回發(fā)票，財務部重新開具扣除退貨金額后的發(fā)票（原發(fā)票作廢處理）；如屬跨月退貨，在客戶剩余的待開票結(jié)算金額中扣除退貨后開票。其他情況另行協(xié)商處理。
銷售管理制度2
�、�、考勤要求:
1、樓部實在上班時間由售樓部訂立，銷售中心批準執(zhí)行；
2、售樓部的排班由當值經(jīng)理依據(jù)實在工作情況確定；
3、置業(yè)顧問需按規(guī)定上班時間提前到勤，提前完成化妝、著裝、電話接聽準備、售樓部銷售資料準備等工作，確保準點按時可以開始正常工作；
4、無故遲到、早退兩小時以上的，以曠工論。并扣罰50元。
5、原則上不許請事假，的確需要請事假者須提前一日向現(xiàn)場經(jīng)理處書面申請批準。經(jīng)理請假須提前一日向銷售中心總經(jīng)理提出書面申請；
6、因病請假，如無法提前一天辦理手續(xù)的，必需于8點鐘前向當值經(jīng)理電話請假，事后需補辦相關請假手續(xù)；
7、未經(jīng)準假而不正常工作的，以曠工論；
8、當月曠工累計達到三天者，立刻開除；
9、上班時間需外出辦公事應向當值經(jīng)理請準后在規(guī)定的時間內(nèi)定時返回，如因故不能定時回來，須在規(guī)定的時限前報知當值經(jīng)理，續(xù)請假，否則以擅自離崗論處。離崗兩小時以上的.，以曠工論；
10、遲到特別鐘內(nèi)每次扣工資5元，半小時以內(nèi)扣十元；一小時以內(nèi)，扣罰二十元
11、請事假不超過兩小時者，每次扣工資10元；超過及請事假半天者，每次扣工資20元；請事假每天扣工資40元；
12、請病假不超過兩小時者，每次扣工資5元；請病假半天者，每次扣工資15元；請病假每天扣工資20元。但要出示醫(yī)院相關病歷假單，否則按事假論處。
�、�、現(xiàn)場紀律要求:
1、嚴禁用公司電話打私人電話；
2、不得在前臺擺放除銷售電話、銷售資料及專業(yè)書籍外的其它物品；
3、上班時間嚴禁在接待區(qū)吃東西；
4、不得在售樓部內(nèi)高聲喧嘩；
5、嚴禁在外人面前埋怨、爭吵，嚴禁漫罵同事；
6、嚴禁與客戶發(fā)生爭持；
7、置業(yè)顧問不得向客戶做出超出本身職權(quán)范圍內(nèi)的承諾，不得串通客戶炒房，不得做出任何有損開發(fā)商及守正公司的言談和舉止；
�、�、個人儀表要求:
1、職業(yè)顧問必需統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一佩掛工作牌上崗；
2、未著工裝不得坐在接待臺后；
3、女員工必需化淡妝，必需統(tǒng)一化妝標準。不許濃妝，不許涂有色指甲油，穿職業(yè)中跟鞋，不得穿拖鞋或其它奇形鞋；
4、男員工必需著襯衫、打領帶，不許著恤衫、拖鞋、涼鞋；
員工均要求頭發(fā)整齊，不許用過濃香水，不許顯現(xiàn)明顯體味。
銷售管理制度3
第一章總則
第一條為了加強對公司銷售與收款的內(nèi)部控制,規(guī)范銷售與收款行為,防范銷售與收款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范—銷售與收款（試行）》等法律法規(guī)，結(jié)合公司的具體實際，特制定本制度。
第二條本制度所稱銷售與收款，主要是指公司在銷售過程中接受客戶訂單、審核客戶信用、簽訂銷售合同、發(fā)運商品、開具發(fā)票并收取相關款項等一系列行為。公司提供勞務與收款，參照本制度。
第二章崗位分工及授權(quán)批準
第三條公司銷售與收款內(nèi)部控制環(huán)節(jié)中的不相容職務應當分離，其中包括：
(一)客戶信用調(diào)查評估與銷售合同的審批簽訂；
(二)銷售合同的審批、銷售訂單與辦理發(fā)貨；
(三)銷售貨款的確認、回收與相關會計記錄；
(四)銷售退回貨品的驗收、處置與相關會計記錄；
(五)銷售業(yè)務經(jīng)辦與發(fā)票開具、管理；
(六)壞賬減值準備的計提與審批、壞賬的核銷與審批。
第四條公司相關業(yè)務部門設置如下崗位：
(一)銷售管理崗位，負責制定產(chǎn)品銷售策略及中長期產(chǎn)品規(guī)劃，報公司審批后組織實施。銷售策略包括銷售價格、折扣政策、產(chǎn)銷存滾動計劃等。
(二)銷售業(yè)務崗位，包括處理訂單、簽訂合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策，負責制定發(fā)貨計劃，管理監(jiān)控發(fā)出貨物，按銷售策略確認產(chǎn)品銷售價格和數(shù)量及銷售回款的確認，催收貨款等。
(三)銷售文員崗位：負責訂單與合同數(shù)據(jù)的錄入以及檔案管理，根據(jù)發(fā)貨計劃負責貨物的發(fā)出以及銷售相關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。
(四)倉庫管理崗位，負責存貨的管理，負責審核銷售發(fā)貨單據(jù)是否齊全并辦理發(fā)貨的具體事宜。
(五)資金結(jié)算崗位，負責銷售款項的收取和相關回款單據(jù)錄入。
(六)核算會計崗位，負責銷售與收款業(yè)務的核算及與原始單據(jù)的復核，負責往來款項的清賬和管理工作；負責按照公司會計政策計提壞賬準備，并負責相關會計核算。發(fā)票管理人員負責銷售發(fā)票的開票與管理。
不得由同一部門或個人辦理銷售與收款業(yè)務的全過程。
第五條
銷售業(yè)務崗位人員變動時，在離崗前應將訂貨、回款等情況，尤其是應收賬款、銷售發(fā)票等重要資料，必須同接替人員辦清交接手續(xù)，單位主管領導監(jiān)督交接，并將移交手續(xù)通知管理本部、財務部有關人員備案。
第六條公司銷售業(yè)務依據(jù)下列審批權(quán)限進行審批：
(1)銷售政策、銷售單價、客戶信用額度由公司總經(jīng)理或者授權(quán)銷售副總審批，報管理本部、財務部備案。
(2)單筆銷售金額超過5000萬元的銷售合同由總經(jīng)理審批。其他符合銷售價格、產(chǎn)銷計劃、信用額度的銷售，由銷售副總或者授權(quán)銷售部長審批。
第七條
審批人應在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限。
經(jīng)辦人應在職責范圍內(nèi)，按照審批人的批準意見辦理銷售與收款業(yè)務。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的銷售與收款業(yè)務，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理。
嚴禁未經(jīng)授權(quán)的人員辦理銷售與收款業(yè)務。
第三章銷售和發(fā)貨控制
第八條公司對銷售業(yè)務建立嚴格的預算管理制度，銷售部門根據(jù)公司確定的營銷目標和市場預測信息等，編制年度銷售計劃，經(jīng)公司審議批準后執(zhí)行。
第九條公司在選擇客戶時，應當充分了解和考慮客戶的信譽、財務狀況等有關情況，防范賬款不能收回的風險。
第十條各銷售部門應加強賒銷業(yè)務的管理。賒銷業(yè)務應當遵循規(guī)定的銷售政策和信用政策。要根據(jù)客戶的欠款數(shù)額、歷史交易過程貨款的平均支付時間、交易量大小，每年至少一次綜合劃定客戶資信等級，并進行動態(tài)管理。資信等級可分為優(yōu)良、一般、不良等，對不良客戶要采取現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式進行交易，并要求責任人限時催收老貨款；對資信一般客戶要控制其欠款余額限定信用額度。
應本著有利于提高市場占用率、有利于擴大銷量、有利于貨款回收等原則，以最終有利于提高公司總體效益為大原則，對不同市場、不同地區(qū)、不同客戶，可采取不同的價格和折扣讓利政策，同時要兼顧平衡。
第十一條公司銷售和發(fā)貨業(yè)務，按照下列程序辦理：
(一)銷售談判。在銷售合同訂立前，銷售業(yè)務人員應就銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項與客戶進行談判。對談判中涉及的重要事項，應當有完整的書面記錄。
(二)合同審批。合同生效前對銷售價格、信用政策、發(fā)貨與收款方式等進行合同評審，明確說明具體的審批程序及所涉及的部門人員，并根據(jù)公司的實際情況明確界定不同合同金額審批的具體權(quán)限。審批人員應當對銷售合同草案中提出的銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴格審查并建立客戶信息檔案，也可指定內(nèi)部審計機構(gòu)等對銷售合同草案進行初審。金額重大的銷售合同，應當征詢法律顧問或?qū)＜业囊庖姟?/p>
(三)合同訂立。公司所有銷售業(yè)務，都應簽訂銷售合同。銷售合同草案經(jīng)審批同意后，由銷售人員與客戶簽訂銷售合同，簽訂的銷售合同應符合《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定和公司的有關制度。銷售合同應當明確與銷售商品相聯(lián)系的所有權(quán)和風險與報酬的轉(zhuǎn)移時點，明確交提貨地點、交提貨方式、運輸方式、貨款結(jié)算方式、付款期限、違約責任，寫清訂貨單位、收貨單位、付款單位及其開戶行、賬號、稅務登記號、通訊地址、聯(lián)絡方式及詳細地址等盡可能完整的客戶資料。
所有銷售合同，由銷售部門指定專人整理、保管合同檔案，將材料放入專門的文件柜內(nèi)，并達到防火、防盜、防蟲、防潮、防塵的要求。
(四)組織銷售。銷售部門根據(jù)批準的銷售合同編制銷售計劃，銷售文員下達銷售發(fā)貨通知單（出庫單），由分管銷售的副總經(jīng)理或授權(quán)銷售部長實施一級審核，財務部核算會計崗位實施二級審核后交倉庫按照要求準備貨物，銷售貨物備妥后，將實際發(fā)貨數(shù)量生成銷售出庫單，通知銷售部門組織發(fā)貨。負責該項業(yè)務的銷售人員直接負責應收賬款的催收。
(五)組織發(fā)貨。銷售部門根據(jù)審批的銷售出庫單，組織發(fā)貨。
發(fā)貨時必須經(jīng)過嚴格檢驗，不得擅自發(fā)貨和隨意替換貨物，確保與銷售出庫單的一致。倉庫發(fā)貨必須按照經(jīng)批準的發(fā)貨通知單供貨，不得在未經(jīng)批準的情況下擅自發(fā)貨。
銷售人員送貨到客戶單位的，由銷售人員辦理提貨手續(xù)，在交貨時索取客戶單位的簽收單并于返回公司的當日交回銷售文員。
通過火車、汽車、航空、郵局等快遞或物流托運等發(fā)運貨物的，由銷售部門填制產(chǎn)品發(fā)運單，由承運方簽字后，組織發(fā)貨，在運輸過程須確保貨物安全和及時到達，在卸車前必須由我公司人員或客戶對其運輸過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行確認，確認其表面是否有碰傷、刮花和防雨處理等，如果在運輸過程中產(chǎn)生了質(zhì)量問題，必須在卸車前用數(shù)碼相機或手機對其進行取證，然后再卸車，發(fā)貨后應做好有關貨物發(fā)運記錄，及時提請客戶收取貨物。如果沒有產(chǎn)生質(zhì)量問題，客戶收妥貨物后，應及時向客戶索取貨物簽收單。對于在運輸過程產(chǎn)生的質(zhì)量問題，由我公司根據(jù)客戶或我司銷售跟車人員反饋的信息，并結(jié)合公司與運輸公司的或保險公司的合同或協(xié)議中的條款對其進行索賠。
客戶簽收單由公司統(tǒng)一格式，列明的貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，注明提（收）貨日期應寫實際日期，客戶單位簽章應合規(guī)、清楚，以減少貨物查收方面的糾紛。
所有產(chǎn)品從公司發(fā)出，均需開具公司統(tǒng)一格式的出門證，門衛(wèi)憑出門證放行。出門證由物管部根據(jù)提貨人出示的符合規(guī)定手續(xù)的出庫單開具，加蓋出門證專用章后交提貨人。門衛(wèi)根據(jù)出門證查驗貨物無誤后放行。對出庫手續(xù)不全的，嚴禁開具出門證。
(六)銷售開票。由銷售部門填寫填開具發(fā)票申請單，財務部根據(jù)填開發(fā)票申請單開據(jù)發(fā)票。 (七)銷售退回�？蛻敉素浿皯孪扰c銷售部門聯(lián)系，說明退貨原因、退貨品種、型號、數(shù)量、價值。銷售部門根據(jù)客戶提出的要求，寫出書面申請，經(jīng)報批后通知用戶退貨。銷售貨物退庫時，由銷售部門填制退庫單或紅字的銷售出庫單，填明退貨原因、退貨品種、型號、數(shù)量、價值，經(jīng)檢查員出據(jù)檢查報告后，經(jīng)審批同意后，辦理相應退庫手續(xù)。倉庫應在庫房設專區(qū)管理，倉庫保管員應對退回貨物仔細驗收、清點，對正常銷售產(chǎn)品和銷售退回產(chǎn)品分別保管，及時處理。
財務部門要嚴格檢查退回產(chǎn)品的審批、退庫、返修、報廢等手續(xù)是否健全，進出庫量是否一致，有無遺漏，發(fā)現(xiàn)問題及時要求更正。并根據(jù)審查無誤的檢驗報告、物管人員簽字的退庫單或紅字的銷售出庫單及退貨方出具的退貨憑證和和紅字發(fā)票等沖減應收客戶的相應貨款，同時，也要視顧客是否已經(jīng)支付貨款，收回原開出的銷貨發(fā)票或開具紅發(fā)票等情況，在退貨后一個月內(nèi)采用相應的會計方法進行賬務處理。
第十二條銷售部門和倉庫部門應使用連續(xù)編號的發(fā)、運貨憑證，定期對貨物進行盤點，并對每月情況進行匯總、分析后，將發(fā)運情況與銷售部門、財務部門進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。
第十三條銷售部門要在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設置相關記錄、填制相應憑證，按客戶設置登記銷售臺賬，銷售臺賬應記載客戶名稱、地址、稅號、開戶銀行、信用額度等資料，資料變動應及時補記。序時登記業(yè)務地區(qū)、訂單編號、對應合同編號、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、類型、訂貨數(shù)量、訂單金額、費用金額、發(fā)貨記錄、驗收情況、開票情況、收款情況以及合同完成等明細賬，及時對每一客戶的應收賬款進行核算，動態(tài)反映和評估每一客戶的應收賬款余額增減變動情況和信用額度使用情況。加強銷售合同、銷售訂單、銷售計劃、銷售通知單、發(fā)貨憑證、運貨憑證、銷售發(fā)票等文件和憑證的保管和相互核對工作，隨時掌握銷售與收款情況，并對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤。同時應對銷售資料保密。
第十四條銷售部門應按照售后服務管理辦法，規(guī)范出廠產(chǎn)品驗收及售后服務工作。
(一)新機安裝與驗收。新機運到客戶處后，售后人員必須在最短的時間內(nèi)將機器安裝調(diào)試完成，在安裝調(diào)試過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題必須填寫新發(fā)機器問題反饋表向技術(shù)中心、品管部反饋。所有新機安裝后售后人員應在驗收時限內(nèi)按驗收標準及時取得客戶設備驗收報告，驗收報告原件交財務部作為確認銷售收入的依據(jù)，銷售部門留存復印件。
(二)維修服務。銷售部門售后人員在接到客戶的報修電話后，盡可能的通過電話提供支持，當通過電話不能為客戶解決問題的，由售后主管派出專業(yè)的售后人員為客戶現(xiàn)場解決問題，維修服務若在產(chǎn)品保修期間，領用的維修配件由售后人員提出申請，銷售文員開具三包件出庫單依照本制度第十一條第四款相關規(guī)定審核與組織銷售，問題解決后填寫服務報告由客戶簽字后交銷售部售后主管或部長審核后，原件留存銷售部，復印件交品管部。
第十五條公司在收到設備驗收報告時確認商品銷售收入，須滿足以下條件：
(一)公司已將商品所有權(quán)上的主要風險和報酬轉(zhuǎn)移給購貨方；
(二)公司既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒有對已售出的商品實施有效控制；
(三)收入的金額能夠可靠地計量；
(四)相關的經(jīng)濟利益很可能流入公司；
(五)相關的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計量。
第四章收款控制
第十六條
公司應當按照國家《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》及時辦理銷售收款業(yè)務。
第十七條
銷售部門應將銷售收入及時入賬，不得賬外設賬，不得擅自坐支現(xiàn)金，嚴禁收款不入賬。銷售人員應當避免接觸現(xiàn)款。
銷售人員應按照相關結(jié)算要求以及合同規(guī)定的結(jié)算方式、結(jié)算時間及時辦理銷售收款業(yè)務。對改變結(jié)算方式、延長結(jié)算時間的收款業(yè)務，要及時向公司領導匯報并征得書面批準。
第十八條收取貨款，必須通過公司開戶銀行進行結(jié)算，盡量避免使用現(xiàn)金。
向個體戶和私人銷售，特殊情況收取現(xiàn)金，在公司本地必須在收款當日將現(xiàn)金存入公司賬戶，在異地必須在收款次日轉(zhuǎn)入公司賬戶或公司開設的.銀行卡，并將收現(xiàn)情況填列收現(xiàn)通知單通知財務，不得以任何理由將銷售款存入私人賬戶、私人卡或滯延交納。如有違反，按失職處理，如貨款滯延交納3個月以上按挪用公款依法處理。
銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算收款，只允許向公司開戶銀行賬號收款，禁止向公司外的任何單位和個人轉(zhuǎn)賬收款。應及時準確將公司銀行開戶資料提供給購貨客戶，以保證收款安全。
第十九條客戶采用匯兌（分為信匯、電匯兩種）、轉(zhuǎn)賬向公司支付貨款，銷售部門應密切注意客戶匯兌款項，必要時應要求客戶傳真匯兌憑證，發(fā)現(xiàn)款項未按時到賬，應通知財務部門查詢，并立即與客戶聯(lián)系，落實匯款情況。款項收妥后，財務部門應及時通知銷售部門。
通過銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)結(jié)算方式收取貨款，對收到的票據(jù)要按國家《票據(jù)法》《票據(jù)管理辦法》和人民銀行《支付結(jié)算辦法》等有關規(guī)定認真審查票據(jù)內(nèi)容，對票據(jù)合法性、真實性進行審查，防止購貨方以虛假票據(jù)進行欺詐。
客戶以背書轉(zhuǎn)讓票據(jù)支付貨款，應符合票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓的規(guī)定，按規(guī)定加蓋背書簽章，避免票據(jù)出現(xiàn)問題時造成追索麻煩。
商業(yè)承兌匯票對承兌付款人的信用度要求非常高，應慎重受理。
托收承付結(jié)算方式，銀行限制條款多，對客戶信用度要求非常高，非經(jīng)公司同意不得采用。
第二十條收到銀行票據(jù)在本地應于收到的當日、在異地應于回長沙的當日交財務部門向銀行辦理收款。收到的轉(zhuǎn)賬支票也可按銀行規(guī)定及時在付款人開戶銀行辦理轉(zhuǎn)賬�？铐検胀缀�，財務部門應及時通知銷售部門。
票據(jù)被拒絕付款，財務部應及時將銀行轉(zhuǎn)來的被拒絕付款的票據(jù)和有關證明轉(zhuǎn)交銷售部門，銷售部門應按規(guī)定行使追索權(quán)。
第二十一條銷售部門全面負責應收賬款的催款工作，財務部門予以配合。催收記錄（包括往來函證）要交財務部門妥善保管；要定期對應收賬款進行分析，并編制逾期賬齡分析表后，按風險程度進行分類，采取不同的方法手段進行催收，對催收無效的應收賬款應及時提請公司清欠部門通過法律程序予以解決。
財務部門負責應收賬款的管理，編制應收款項明細表，提請有關責任部門采取相應的措施，督促銷售部門加緊催收，降低壞賬損失的風險。
銷售人員、清欠人員在清理欠款時，要將客戶的經(jīng)營狀況反饋給公司相關部門，并將應收貨款的訴訟時效接續(xù)上。應收賬款應分類管理，針對不同性質(zhì)的應收賬款，采取不同方法和程序，應嚴格區(qū)分并明確收款責任，建立科學、合理的清收獎勵制度及責任追究和處罰制度，以利于及時清理催收欠款，保證公司營運資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)效率。
第二十二條會計期末，公司對應收賬款進行檢查，對于可能成為壞賬的應收賬款，按公司會計制度規(guī)定計提壞賬準備；對確定發(fā)生的各項壞賬，應當查明原因，明確責任；對確實無法收回的，按規(guī)定的程序批準后作會計處理。發(fā)生的壞賬應嚴格依據(jù)下列證據(jù)進行財務核銷。
(一)客戶單位被宣告破產(chǎn)的，應當取得法院破產(chǎn)清算的清償文件及執(zhí)行完畢證明；
(二)客戶單位被注銷、吊銷工商登記或被有關機構(gòu)責令關閉的，應當取得當?shù)毓ど滩块T注銷、吊銷公告、有關機構(gòu)的決議或行政決定文件；
(三)客戶方當事人失蹤、死亡（或被宣告失蹤、死亡）的，應當取得有關方面出具的債務人已失蹤、死亡的證明及其遺產(chǎn)（或代管財產(chǎn)）已經(jīng)清償完畢的證明；
(四)涉及訴訟的，應當取得司法機關的判決或裁定及執(zhí)行完畢證據(jù)；無法執(zhí)行或被法院終止執(zhí)行的，應當取得法院終止裁定等法律文件；
(五)涉及仲裁的，應當取得相應仲裁機構(gòu)出具的仲裁裁決書，以及仲裁裁決執(zhí)行完畢的相關證明；
(六)與債務單位（人）進行債務重組的，應當取得債務重組協(xié)議及執(zhí)行完畢證明；
(七)其他足以證明應收款項確實發(fā)生損失的合法、有效證據(jù)。
第二十三條財務部應對核銷的壞賬進行備查登記，做到賬銷案存，繼續(xù)保留追索權(quán)，并落實責任人隨時跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)對方有償債能力應立即追索。已注銷的壞賬又收回時應及時入賬，防止形成賬外賬。
第二十四條公司至少每半年應與往來客戶通過函證等方式核對應收賬款、應收票據(jù)、預收賬款等往來賬款。往來賬款核對由財務部門出具對賬函，銷售部門與客戶進行核對，雙方賬面余額一致的，要求顧客在對賬單或詢證函上加蓋財務專用章予以確認，返回存檔；如有不符，要繼續(xù)以各種方式進行核對，查明原因，及時處理。
第五章監(jiān)督檢查
第二十五條公司由財務部、審計部、管理本部會同有關部門行使對銷售與收款內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查權(quán)。
第二十六條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的銷售與收款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，要求被檢查單位糾正和完善，發(fā)現(xiàn)重大問題應寫出書面檢查報告，向有關領導和部門匯報，以便及時采取措施，加以糾正和完善。
銷售管理制度4
考勤管理是為加強和提升員工績效和本公司績效,提高勞動生產(chǎn)率,以下供應一則公司銷售人員考勤管理規(guī)定資料,望各位從中有所啟發(fā),加強員工考勤管理。
1、考勤是企業(yè)管理的基礎工作,是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據(jù),各地銷售業(yè)務人員和區(qū)域經(jīng)理要嚴格遵守公司考勤管理制度。
2、各區(qū)域經(jīng)理負責所轄區(qū)域銷售人員的考勤工作,每月26日前(節(jié)假日順延)將所轄區(qū)域人員的考勤簽到表及所在區(qū)域人員的.考勤統(tǒng)計表、缺勤人員相關休假憑證報送公司銷售安排部,銷售安排部每月27日將銷售公司全部人員的考勤結(jié)果和缺勤人員狀況填寫考勤統(tǒng)計表匯總后(包括相關考勤憑證)報送公司人力資源部。
3、區(qū)域經(jīng)理請假須經(jīng)銷售安排部部長審核,分管副總審批,報人力資源部備審;
4、由于銷售工作的流淌性及分散性,銷售的區(qū)域經(jīng)理及業(yè)務人員在區(qū)域公司工作時按所在駐地的上、下班時間在簽到表上各簽到一次,不得托付他人簽到、代人簽到或提前簽到,否則雙方均以曠工處理。
5、區(qū)域銷售業(yè)務員出外聯(lián)系業(yè)務必需經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準并匯報日程,銷售安排部隨機抽查。發(fā)覺私自外出做與工作無關的業(yè)務,未經(jīng)請假或假滿未續(xù)假而擅自不回者,視為曠工。
銷售管理制度5
一、目的：
為了使公司銷售業(yè)務有所遵循，特制定本管理制度。
二、范圍：
凡本公司銷售業(yè)務活動均按本制度執(zhí)行。
三、計劃管理：
1、銷售各部在每年的9-10月份完成下一的銷售計劃設定，該計劃包括分地區(qū)銷售數(shù)量、品種、貨款回收以及銷售策略等報總經(jīng)理批準并抄送相關部門；
2、銷售各部在每月25日前完成下三個月的滾動銷售計劃，報送總經(jīng)理、品管部、采購部；
3、銷售各部在每月19日完成下月銷售計劃的制定，報送總經(jīng)理、品管部、采購部；在25日前根據(jù)公司的銷售計劃，分解落實各地區(qū)的銷售任務及落實措施；
4、銷售各部在每月9日、19日、29日完成下一旬銷售計劃的制定，報送總經(jīng)理、品管部、采購部、生產(chǎn)部。
四、合同管理：
1、簽訂合同的要求：
A、簽訂合同須用銷售部當期統(tǒng)一的合同（協(xié)議）。
B、合同簽訂要求一式四份，經(jīng)雙方簽字蓋章方生效，四份分別交客戶、銷售部、財務部和業(yè)務員；
C、簽訂合同要寫明運輸方式、運輸費用承擔方、收貨人的詳細地址、名稱等；
D、簽訂合同時，要明確產(chǎn)品名稱、數(shù)量、折讓、交貨方式等；
E、合同要將違約責任寫明，如發(fā)生糾紛其訴訟地點等；
F、合同簽訂要寫明日期、地點及合同有效期限等。
G、合同簽訂必須事先經(jīng)公司或銷售部授權(quán)，在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂之銷售合同有效，若未經(jīng)授權(quán)或超出授權(quán)范圍簽訂的合同視為無效合同。
2、合同的管理：
A、行銷部辦公室內(nèi)勤人員負責管理銷售合同，將雙方簽字蓋章的合同統(tǒng)一編號存檔；
B、所有合同或協(xié)議應妥善保管，不得遺失，無關人員不得翻閱；
C、與合同有關的往來信件、傳真等文件應一并保存。
五、訂貨管理：
1、自提：自提客戶來公司購貨時，開票員根據(jù)公司庫存情況開具發(fā)票，指引客戶到財務部付款并提貨，如客戶所需品種庫存不足，應立即與生產(chǎn)部及庫房協(xié)調(diào)；
2、客戶訂貨：
A、客戶或業(yè)務代表口頭或電話、書信訂貨時，需及時填寫訂單內(nèi)容、訂貨人姓名、提貨時間、送貨地點、運輸方式、品種、數(shù)量、付款方式等；
B、客戶或業(yè)務代表確定訂貨內(nèi)容，需經(jīng)銷售部經(jīng)理同意，并符合財務部之信用管理辦法，經(jīng)核對客戶無信用問題后方可發(fā)貨；
C、訂單應提前1-2天向公司提供，以便安排生產(chǎn)及運輸計劃；
D、將核準后的訂單于上午9：00時前及下午1：30時前編好，并安排發(fā)貨順序，確保出貨準時；
E、將所需的貨物，準時發(fā)到指定地點后，若使用匯票傳真的要收回匯票；信用訂貨的，要有訂貨人簽字和單位蓋章，否則一切后果由承運人負責；
3、出貨安排：
A、調(diào)度課負責聯(lián)系回頭車輛，確保公司貨物及時、安全、準時送達客戶，必須與回頭車司機簽定運輸協(xié)議，負責登記駕駛員的行車證、駕駛證、身份證及車牌號等應填制的規(guī)定事項，做到存檔一年，以備查。臨發(fā)車前通知客戶運費暫由其代付，月末給其沖帳或報帳。必須詳細登記每日客戶報貨，出貨情況，并向辦公室主任報《出貨日報表》；
B、銷售部原調(diào)度員統(tǒng)籌調(diào)用，只是在給新客戶（或信用不好的客戶）發(fā)貨，而片區(qū)行銷代表又不在客戶處時，才派調(diào)度員隨車押貨取款；
C、認真填寫協(xié)議書及交貨單。
六、客戶管理：
1、客戶檔案的建立：銷售部應根據(jù)現(xiàn)有客戶和潛在客戶由業(yè)務代表報銷售部建立客戶檔案，包括客戶姓名、聯(lián)系方式、地域飼養(yǎng)量、銷量、客戶發(fā)展?jié)摿Α⑿庞�、交通輻射能力、發(fā)展期望值、需輔導之要素等，作為現(xiàn)在和將來營業(yè)措施、行銷策略擬訂及新業(yè)務代表培訓的參考資料；
2、客戶銷量、品牌、銷價、銷售區(qū)域的管理：客戶需在指定的銷售區(qū)域依公司的指導價格和規(guī)定的'銷售品牌，積極推銷本公司的產(chǎn)品，努力確保銷量的完成，以保證公司各項經(jīng)濟指標的實現(xiàn)；
3、客戶售后服務：為能有效地服務于客戶，除按地區(qū)分別設置業(yè)務代表，幫助客戶開拓市場，完成銷售任務，進行技術(shù)指導和服務，公司還可根據(jù)不同地區(qū)采取不同方式加以宣傳和服務。
七、客戶折讓管理：
1、客戶投訴：
A、不論客戶以電話、書信、當面說明或任何方式向公司任何一位同仁投訴時，該同仁均應誠懇態(tài)度仔細聆聽，將投訴內(nèi)容記錄下來，并將其轉(zhuǎn)交或引見至公司有關部門或人員；
B、客戶投訴涉及退貨賠償或嚴重影響公司聲譽的。一定要填“客 戶投訴申請單”；
C、如果判斷不必填寫“客戶投訴申請單”，則應安排有關責任人或主管該客戶的行銷代表立即將有關解決辦法通知客戶，答話內(nèi)容和解決結(jié)果均應記入“行銷工作日報表”回報公司； D、“客戶投訴申請單”各欄均應填寫清楚；
E、添妥“客戶投訴申請單”后，應提交行銷部主管或科長審閱，并送其他部門會簽意見。
2、查核取證與相關部門配合：
A、與其他部門有關的投訴案件，由行銷代表或銷售部內(nèi)勤人員負責，聯(lián)系、協(xié)調(diào)有關同仁會同查核、證實或收取證物，其他部門應積極派員協(xié)助查核，并簽署意見；
B、各部門在簽署投訴單意見時，除證實客戶投訴是否確實外，應盡可能說明如何改進上項問題等；
C、有涉及賠款或貨款折讓等事項時，務必清楚地分別列出折讓金額及給予折讓的理由、方式和時間。
3、核決：各部門會簽和取證完畢后，應立即交銷售部，由銷售部主管和行銷代表整理及提出建議，報總經(jīng)理審核；
4、執(zhí)行：
A、根據(jù)“客戶投訴單”或有關備忘錄通知，各部門需在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行完畢；
B、銷售部內(nèi)勤人員應跟蹤執(zhí)行進度；
C、執(zhí)行人在執(zhí)行完畢后應逐級報告執(zhí)行結(jié)果，并負責和銷售部內(nèi)勤人員聯(lián)系，報總經(jīng)理核決后銷案。
八、行銷代表管理：
1、工作計劃管理：
A、行銷代表應于每月末，針對上月銷售情況和公司政策，提出下月的銷售計劃，填寫上月或半月的工作計劃；
B、工作計劃應詳細提出銷售工作目標、工作重點及所需公司協(xié)調(diào)之事項；
C、銷售地區(qū)主任應根據(jù)公司政策，認真審核行銷代表工作計劃，并加以指導，并經(jīng)部門主管轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批注意見。
2、銷售代表的報表管理：
A、銷售代表每日外出拜訪客戶或進行其他活動時，需填報“行銷代表活動日報表”，每日1頁，內(nèi)容包括：拜訪對象、拜訪目的、洽談內(nèi)容、所需飼料品種、數(shù)量、市場競爭狀況等，每三天寄回公司交辦公室及經(jīng)理審閱；
B、辦公室主任及地區(qū)主任應認真審閱代表之“行銷日報表”，并對行銷代表在行銷活動中存在的不妥之處加以指導，對須請示或協(xié)辦之事認真對待，并積極辦理，立即回復處理意見和結(jié)果；
C、辦公室主任及地區(qū)主任應根據(jù)行銷代表日報表反映的情況，每周整理匯總市場變化情況、產(chǎn)品質(zhì)量、客戶要求、代表要求等情況向匯報經(jīng)理，供決策參考；
D、行銷代表每月末填寫一份“述職報告”，對本月行銷活動作出總結(jié)，并提出下月的銷售目標與計劃；
E、行銷代表每月下市場前需攜帶五份質(zhì)量反饋表，就公司產(chǎn)品質(zhì)量等信息尋訪直接用戶，請用戶填寫質(zhì)量、服務等方面的意見，在公司每月初的質(zhì)量研討會上提交，由銷售部保存；
3、行銷代表出差及差旅費管理：
A、行銷代表每月按銷售部規(guī)定時間出發(fā)或回公司，在出差期間必須每天保持與辦公室人員聯(lián)系，告知其住宿地點及聯(lián)系電話；
B、行銷代表在出差期間不得擅自離開所屬市場，如遇特殊應向其主管及辦公室請假，征得批準后方可離開，否則以脫崗處理；
C、行銷代表每月末回公司時，應根據(jù)公司規(guī)定標準粘貼報銷單據(jù)，并交其所屬地區(qū)主任審核后交辦公室審核，按公司報帳程序報銷差旅費。
銷售管理制度6
1、制訂銷售策略：根據(jù)公司市場戰(zhàn)略與市場銷售目標，結(jié)合所掌握的市場信息進行市場預測，制訂市場拓展目標、銷售策略與規(guī)劃，并組織實施，管理并指導銷售代表，完成銷售、市場推廣與市場目標。
2、銷售體系管理：根據(jù)公司銷售策略，建立維護公司的銷售網(wǎng)絡與渠道管理體系，通過系列市場推廣活動，營造市場環(huán)境，提升公司與產(chǎn)品品牌，支撐公司產(chǎn)品銷售的增長；
3、銷售業(yè)務管理：根據(jù)客戶需求與公司營運流程，接收并管理客戶訂單，跟蹤客戶團隊，會議，并完成最終合同款的回收，后續(xù)客戶的開發(fā)維護
4、客戶關系管理：通過客戶拜訪、客戶培訓和推動客戶意見、建議與投訴的處理等服務活動提高客戶滿意度，建立、鞏固均衡的客戶關系平臺，逐漸滲透終端客戶，掌握最終消費群體。
5、市場信息分析：通過一線銷售代表收集市場信息，如：客戶、產(chǎn)品、競爭對手等，并進行統(tǒng)計與分析，及時向公司市場、研發(fā)等部門反饋，推動快速響應。
6、費用管理：根據(jù)公司費用政策，指導下屬了解銷售重點，評估客戶資源需求，制訂預算使用計劃，確定費用開銷方式，合理協(xié)調(diào)、分配公司資源，并審核費用使用的合理性，提高投入產(chǎn)出比。
7、部門內(nèi)部管理：根據(jù)公司經(jīng)營方針和部門業(yè)務需要，合理設置部門組織結(jié)構(gòu)和崗位，優(yōu)化業(yè)務流程，合理配置人力資源，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率，提高員工滿意度。
銷售主管崗位職能三
1、負責產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。
2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴大產(chǎn)品的市場認可度，知名度積極完成銷售量指標，擴大產(chǎn)品市場占有率；
3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務
4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨立處置客戶咨詢，客戶線路行程安排
等事宜。
5、協(xié)助并管理銷售代表，對銷售人員進行銷售和業(yè)務支持
6、協(xié)助開發(fā)旅游同業(yè)市場同時接待處理同業(yè)的咨詢和訂單業(yè)務
7、收集一線營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。
8、按時完成公司銷售部相關銷售報表并及時上交上級部門主管審核。
高級銷售代表崗位職能四
1通過電話銷售，網(wǎng)絡營銷或個人其他渠道推銷公司的旅游產(chǎn)片和特色線路，定制服務
2拜訪客戶與客戶簡歷長久業(yè)務合作關系，最終達成交易
3按時維護客戶資源，解答客戶的咨詢，報名和辦理手續(xù)等需求，提供私人管家型服務
4通過社區(qū)外展，公司戶外宣傳，其他行銷活動等方式開發(fā)客戶資源
5熟悉了解公司產(chǎn)品線路獨立開發(fā)企事業(yè)單位，高端人群的商務出游，個性私人旅游定制業(yè)務和公司會議，個人團體簽證等相關旅游業(yè)務
6結(jié)合公司的銷售目標和計劃，有目的性的開發(fā)相關市場和行業(yè)的客戶群體，提高公司的產(chǎn)品知名度和市場認可度
7執(zhí)行公司相關的'市場營銷活動和公司新老客戶的開發(fā)和維護，對老客戶進行深層次2次開發(fā)
五服裝規(guī)范
著裝規(guī)定：
1、工作期間，公司要求員工盡量穿著職業(yè)，不得隨意散漫
2、外出見客戶時，必須佩戴公司的工牌和名片，提升公司形象
儀容要求：
1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發(fā)，男性頭發(fā)不能蓋耳，至少每月理發(fā)一次，勤洗頭、頭發(fā)應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。
2、所有員工應每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈，上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻保持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。
六考勤制度
1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到，不得出現(xiàn)代打卡現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按公司行政制度處罰
2、每天早上9：00上班，18:00下班
3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。
4、公司周一晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會。
5、調(diào)休、請假需提前一天經(jīng)同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以內(nèi)由上級主管負責人簽字批準，2天以內(nèi)由銷售經(jīng)理簽字批準。3天以上需總經(jīng)理簽字批準（總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準）。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發(fā)請假日工資。
7、休假按公司制度調(diào)整年休，具體參照《公司規(guī)章制度》
8、根據(jù)實際情況決定，銷售部上班時間做如下規(guī)定：
上午：9：00---12：00
中餐12：00---14：00
下午：14：00---18：00
附注：可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進行調(diào)整。
七銷售報表規(guī)定
1、銷售人員每天工作內(nèi)容客戶開發(fā)情況及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式每周五下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用每月28號前匯報銷售工作月報表。
附：《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》
八薪金獎勵制度
1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1―3個月。試用期內(nèi)業(yè)務人員基本工資根據(jù)部門的薪資標準而定；試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。
試用期1―3月（個人能力可提前轉(zhuǎn)正）：基本工資：底薪+餐補+全勤+團隊提成獎金；轉(zhuǎn)正后：底薪（基本工資+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤）+提成獎金
銷售經(jīng)理：底薪+提成獎金（提成獎金可分完成指標的級別來算）+團隊管理獎金
銷售主管：底薪+提成獎金（提成獎金可分完成指標的級別來算）+超指標額完成部分額外獎勵
高級銷售代表：底薪+提成獎金（提成獎金可分完成指標的級別來算）+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤
3、薪金發(fā)放時間：每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用獎金發(fā)放制度有待商榷，獎金發(fā)放時間可靈活變動。
4、業(yè)務費用管理
業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報銷。
差旅費用:銷售人員外出補助120元/天。并按公司財務報銷制度執(zhí)行。
業(yè)務招待費：需請示銷售總監(jiān)，由副總經(jīng)理級以上領導批準。
九合同管理制度
1、經(jīng)辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同內(nèi)容填寫
合同包括：主合同、附加補充協(xié)議等。
嚴格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系，規(guī)定的條款；如，出現(xiàn)變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄，無內(nèi)容填寫應用“/”劃去，否則造成后果自行承擔。
加蓋印章應該在相關重點條款及簽字處
3、合同申領和歸檔程序
合同申領由銷售經(jīng)理簽審后方可由合同保管部門派發(fā)給銷售代表，合同簽回來后，應先由銷售主管和計調(diào)部門審核，方可交由財務部門統(tǒng)一保管備案，銷售需復印一份給銷售經(jīng)理和計調(diào)操作員以方便跟進和設計安排線路！
原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內(nèi)勤或財務存檔管理。
此管理獎勵制度由本人暫時策劃制定，不盡詳細之處，有待商榷修改，請多指教！
銷售管理制度7
1、置業(yè)顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排，不許遲到（以上午8：30為準，參照各組報前臺值班表），一個賽季內(nèi)遲到一次罰款50元，二次罰款100元，三次黃牌警告并處罰500元；如果有事，必須向銷售組長和主管請假，并于當日上午9：00前通知前臺；無故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告并處罰500元；罰款從工資內(nèi)扣除。銷售組長每周要保證5個工作日（每個工作日早上8：30到崗），對組長一周進行一次考核，如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業(yè)顧問每天早上到前臺簽到，不允許代簽，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)代簽給予黃牌警告并視為當日遲到。
2、前臺分配新來訪客戶為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原則就建外前臺分配電話和客戶做如下規(guī)定：對于前臺要明確客戶來電來訪目的，有無置業(yè)顧問，只要客戶說是購房且沒有明確置業(yè)顧問則一律視為新客戶，由前臺按當日值班表分配，分配后無論何種情況不再重新分配，即使該客戶與其他銷售員b聯(lián)系過，該客戶仍歸新分配銷售員a所有，銷售員b在當日現(xiàn)場不得介入談判，如果強行介入則給予黃牌警告并處罰1000——5000元，如果有特殊情況要上報銷售組長、主管共同商議決定；所有市調(diào)客戶由策劃部負責接待。
3、成交原則及撞單處理原則
�、懦山辉瓌t
為了促進競爭，取消客戶確認制度，采用“第一成交原則” 、“友好協(xié)商原則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。
第一成交原則：無論誰先接觸客戶，以最終使客戶簽約的業(yè)績員為最終成交人，享受全部業(yè)績和傭金。
友好協(xié)商原則：銷售員發(fā)現(xiàn)撞單后，應事先進行友好協(xié)商，成交后按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。
客戶選擇原則：多名業(yè)務名同時跟進一個客戶，客戶有權(quán)擇優(yōu)選擇一名銷售員作為他的服務人，并可以通過書面形式簽字確認至策劃營銷總監(jiān)，至此其它銷售員不能再跟進，如客戶投訴，將給予銷售員黃牌。
⑵嚴禁銷售員以打折等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：
兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭取客戶，暗示“可以拿到折扣”，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；
甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業(yè)績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業(yè)績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。深度接觸指多次與客戶面談并書面向公司確認過戶型或房號，有效期為一個月。
如客戶已經(jīng)委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的`情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業(yè)績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、業(yè)績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。
無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交。
銷售管理制度8
總則：
為了更好地對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提高公司形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程和制度體系。銷售部的所有人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對部門人員進行考核和管理。
1、銷售部工作流程
流程圖如下
1.1拜訪新客戶與回訪老客戶流程
（1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每一天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日志；
（2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情景，并理解銷售部經(jīng)理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點；
�。�3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪；
�。�4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情景統(tǒng)計表》；
�。�5）銷售員在每周六上午的工作例會拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報
�。�6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排。
1.2產(chǎn)品報價、投標的流程
�。�1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）；
�。�2）銷售管理員對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）；
�。�3）技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持；
（4）采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研；
�。�5）銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打�。�
�。�6）銷售管理員制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標、
1.3商務談判與簽訂合同的流程
�。�1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情景可進行商務談判；
�。�2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經(jīng)理通報相關情景（重大合同需向公司領導請示）；
�。�3）與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領導再次確認；
�。�4）待銷售部經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同；
（5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售管理員于當日保管存檔；
�。�6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領導請示）確認后方可執(zhí)行。
1.4發(fā)貨流程
�。�1）銷售員或銷售管理員根據(jù)《銷售合同》填寫《需貨申請單》；
�。�2）《需貨申請單》經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部；
�。�3）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及《需貨申請單》；
�。�4）由銷售管理員根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的《需貨申請單》開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管；
（5）庫管辦理出庫手續(xù)；
�。�6）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售管理員存檔。
1.5回款流程
�。�1）銷售員催款；
�。�2）銷售員填寫收款申請單；
�。�3）銷售部和財務部確認；
�。�4）反饋給客戶；
�。�5）客戶回款。
1.6開票流程
�。�1）銷售員填寫開票申請單；
�。�2）銷售部審核；
�。�3）財務部開票；
�。�4）交客戶簽收。
1.7售后服務流程
�。�1）接客戶售后服務申請，由銷售部經(jīng)理確認；
�。�2）銷售管理員填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術(shù)部；
�。�3）技術(shù)部和客戶溝通；
�。�4）技術(shù)部將服務狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤；
�。�5）銷售管理員與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通。
1.8退貨（換貨）流程
�。�1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認；
（2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量；
（3）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)危?/p>
�。�4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經(jīng)理審核；
（5）由銷售管理員根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管；
�。�6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)。
2、銷售部關鍵技能
銷售部的組織結(jié)構(gòu)：
2.1銷售總監(jiān)的關鍵技能
�。�1）參與制定公司營銷戰(zhàn)略，根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃；
（2）負責重大公關、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮；
（3）定期對市場營銷環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務活動進行核查分析，及時調(diào)整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃；
�。�4）根據(jù)市場及同業(yè)情景制訂公司新產(chǎn)品市場價格；
�。�5）負責重大營銷合同的談判與簽訂；
�。�6）主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度；
�。�7）制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓計劃并協(xié)助培訓部實施；
�。�8）協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調(diào)整市場營銷網(wǎng)絡；
�。�9）分解下達年度的工作目標和市場營銷預算，并根據(jù)市場和公司情景及時調(diào)整和有效控制；
�。�10）定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題；
�。�11）代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構(gòu)聯(lián)絡。
2.2銷售經(jīng)理關鍵技能
2.2.1制定銷售戰(zhàn)略
銷售戰(zhàn)略涉及銷售策略，銷售目標，銷售計劃和銷售政策等具體包括:
(1)進行市場分析與銷售預測；
(2)確定銷售目標；
(3)制定銷售計劃；
(4)制定銷售配額與銷售預算；
(5)確定銷售策略。
2.2.2管理下級人員
下級人員的管理是銷售經(jīng)理的重要職責，其具體資料包括:
�。�1）設計銷售組織模式；
（2）招募與選聘下級人員；
（3）培訓與使用下級人員；
�。�4）設計下級人員薪金方案和激勵方案；
�。�5）陪同銷售及協(xié)助營銷。
2.2.3控制銷售活動
�。�1）劃分銷售區(qū)域；
（2）銷售人員業(yè)績的考察評估；
�。�3）銷售渠道及客戶的管理；
（4）回收貨款，防止呆帳；
�。�5）銷售效益的分析與評估；
�。�6）制定各種規(guī)章制度；
2.3銷售管理員的關鍵技能
�。�1）搜集、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)，實現(xiàn)銷售信息的上傳、下達;
�。�2）市場信息的收集、整理、上報；
�。�3）熟悉公司產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品賣點及適應區(qū)域；
（4）熟悉公司的銷售政策和銷售流程；
（5）建立銷售報表體系，定期組織銷售效能分析、評估；
�。�6）負責登記管理各類業(yè)務相關臺賬，文件檔案管理以及部門日常行政工作。
2.4銷售業(yè)務員的關鍵技能
（1）掌握所屬轄區(qū)的市場動態(tài)和發(fā)展趨勢，根據(jù)市場變化規(guī)律，提出具體的區(qū)域營銷計劃方案；
（2）擴大所轄地區(qū)的銷售網(wǎng)絡，熟悉本區(qū)域的市場特點、營銷特點，與本區(qū)域大客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系；
�。�3）做好本區(qū)域的市場調(diào)查與分析預測工作，開發(fā)新客戶，為客戶供給主動，熱情周到的服務；
�。�4）督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項；
（5）幫忙或聯(lián)系有關部門妥善解決問題；
（6）收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務、產(chǎn)品改善、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見；
2.5售后服務的關鍵技能
�。�1）認真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，全面負責銷售與客戶服務部質(zhì)量活動；
�。�2）負責組織產(chǎn)品竣工之后交接之前的驗房及防護工作；
�。�3）主持商品房交付工作和質(zhì)量回訪工作，組織進行售后保修工作；
�。�4）負責組織顧客滿意度測量工作；
3、銷售部管理制度
�。�1）對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情景、終端用戶情景、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮榫暗刃畔�，銷售員必須了如指掌
（2）銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情景必須收取的.應及時將該款項匯回公司
（3）銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示
�。�4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導談判的過程
�。�5）對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情景下方可承諾
�。�6）特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由職責人賠償損失
�。�7）正式《銷售合同》構(gòu)成后，若無正當理由銷售管理員應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨
�。�8）銷售管理員開出的〈銷售出庫單〉資料要詳細、準確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的，由銷售管理員承擔職責
�。�9）銷售管理員對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
（10）所有的出庫申請及開票申請銷售管理員要及時存檔
�。�11）銷售管理員應每日向財務部了解回款情景，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生
�。�12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售管理員要在當日將相關票據(jù)交財務部簽收
（13）銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務部
�。�14）對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領導申請協(xié)調(diào)解決
�。�15）銷售管理員每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
�。�16）銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表
1）周工作計劃表
2）月工作計劃表
3）銷售情景周統(tǒng)計表
4）銷售情景月統(tǒng)計表
5）銷售員工作周統(tǒng)計表
6）銷售員工作月統(tǒng)計表
7）市場狀況周統(tǒng)計表
8）市場狀況月統(tǒng)計表
9）經(jīng)銷商進貨情景統(tǒng)計表
10）區(qū)域銷售情景統(tǒng)計表
11）每月經(jīng)銷商管理匯總表
12）《目標客戶基本信息情景統(tǒng)計表》
�。�17）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元
銷售管理制度9
一、目的：
有效完成公司的銷售計劃，樹立公司良好形象。
二、適用范圍：
銷售部日常管理工作。
三、責任：
a銷售代表在規(guī)定時間內(nèi)完成銷售指標；
b規(guī)范銷售人員行為準則。
四、內(nèi)容：
1、銷售經(jīng)理訂立銷售計劃，合理調(diào)配銷售定額；
2、銷售代表通過接聽電話，面談，確認需求，解決異議。締結(jié)合同；
3、銷售人員必需了解周邊環(huán)境，了解發(fā)售樓盤的特點，了解競爭對手，統(tǒng)一銷售口徑。
4、對于新開樓盤應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解，引導。培訓。協(xié)商，以便統(tǒng)一銷售口徑，訂立合理的銷售策略。
5、認真。負責地填寫各類表格。
6、銷售人員保證銷售指標的完成，及房款的定時回收。
7、由銷售主管部門及銷售部經(jīng)理對銷售部新招收錄用人員進行業(yè)務和崗位培訓。
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8、適時反映銷售過程中顯現(xiàn)的問題，并在銷售經(jīng)理的引導下適時解決；
9、老客戶帶來的.新客戶仍屬于原銷售人員，銷售人員的親朋好友，原則上，由本人接待，若有其它情況發(fā)生，其他人應發(fā)揚協(xié)作精神，同樣做到細心熱誠。
10、銷售人員按工作流程完成日常工作。
五、獎懲：
1、發(fā)生撞單現(xiàn)象要躲避客戶自行解決，如上報銷售經(jīng)理解決扣除每人底薪30%，仍未解決的上報公司領導扣除底薪50%；
2、對惡意搶單，相互拆臺的銷售人員，一經(jīng)發(fā)覺立刻開除；
3、對銷售人員實行售房激勵金制度。
銷售管理制度10
一、經(jīng)營定位
1.優(yōu)越的地理位置
XXX華庭住宅小區(qū)位于XX縣城,長安路東側(cè)、海興中路北側(cè)、棗北路西側(cè)、鹽北河南側(cè),用地規(guī)整,交通便利,可以說是市商業(yè)圈的中心位置,是商家選址辦公的上風上水之地。
2.銷售的商業(yè)化定位
針對XXX華庭住宅小區(qū)自身的物業(yè)特點,及其所在的地理位置周邊的環(huán)境,應該確定其銷售方向為住宅樓、商業(yè)性寫字樓、大中企業(yè)辦公,及與金融密切相關的商業(yè)型辦公,如銀行、保險、證券等。
3.選好進駐商家,將名物業(yè)加名店的優(yōu)勢發(fā)揮出來,以進一步做好銷售、招商。
二、銷售的整體策劃
根據(jù)市XXX華庭住宅小區(qū)小區(qū)建設的工程進度和實際情況,年月日實行前期物業(yè)管理,我公司接到中標通知書后,按照標書上的承諾立即組建物業(yè)管理處。與此同時,配合業(yè)主或接受業(yè)主的委托,實行銷售策劃、銷售宣傳、接待業(yè)戶現(xiàn)場勘察、銷售實施及完成業(yè)戶入伙等工作。
1.成立銷售工作小組和專用的辦公地點
物業(yè)管理處在對市XXX華庭住宅小區(qū)小區(qū)進行前期管理的同時,成立銷售工作小組,組長由物業(yè)管理處經(jīng)理擔任,組員由具有銷售經(jīng)驗的人員、工程技術(shù)人員和管理員組成。
辦公地點應設立在小區(qū)的醒目的地方,為獨立辦公室,做出清晰可見的標識,以方便業(yè)戶。
2.銷售策劃階段
銷售策劃階段主要是銷售前的準備工作,內(nèi)容包括建立租賃房屋清冊、劃分等級和價格、制定銷售辦法并報上級主管部門審批、完成宣傳策劃(銷售公告)、完成《業(yè)戶手冊》等一系列準備工作。
2.1 建立售租房屋清冊
在征得業(yè)主同意后,可與業(yè)主一起或接受業(yè)主的委托,清點租賃房屋的套數(shù),劃分等級,從租賃房屋的朝向問題和面積、結(jié)構(gòu)等方面來考慮,將租賃房屋暫時劃分為三個不同等級(不同等級單位價格不同)。準確無誤地清點后,建立租賃房屋清冊,項目包括:面積、面向、室內(nèi)已安裝的裝飾、裝修家具、衛(wèi)生潔具等,作為對向出租的基本資料。
2.2 確定銷售房屋的等級和價格
將租賃房屋暫時劃分為三個不同等級,租賃價格一般采取定價的辦法。房屋單價根據(jù)物價局的規(guī)定,經(jīng)市工商行政主管部門審批后確定價格。
2.3 制定銷售辦法并報上級主管部門審批
銷售活動,本著公平、公正、公開、一次性定價的原則。凡符合條件的單位,不分單位注冊所在地、按租賃時間的長短和報名先后優(yōu)先的原則。
3.完成宣傳策劃
本次借銷售廣泛地對外宣傳的機會,旨在樹立XXX華庭住宅小區(qū)的社會形象,展示XXX華庭住宅小區(qū)的實力。
按區(qū)域?qū)Σ煌霓k公物業(yè)進行有針對性的組織宣傳推介,通過電視、報紙、雜志、戶外廣告及各類印刷品等宣傳媒體廣為宣傳各功能區(qū)的功能及其一流的物業(yè)管理,擴大影響,吸引業(yè)戶。
3.1與電視臺聯(lián)系,制作形象宣傳片
電視臺播映宣傳片的時間為每天三次,每次15秒。
3.2與報紙、雜志社聯(lián)系,刊登廣告。
3.3召開新聞懇談會,邀請市主要媒體及其他主流媒體,通過懇談形式介紹小區(qū)的良好環(huán)境。
3.4在市內(nèi)主要報紙上刊登銷售廣告。
3.5在小區(qū)現(xiàn)場舉辦新聞發(fā)布會,邀請主要媒體及有意向租賃單位或個人,參加開幕式活動及其他采訪活動,宣傳小區(qū)對外租賃的優(yōu)惠政策及安全保證措施。
3.6利用網(wǎng)站,發(fā)布消息及具體的銷售辦法。
3.7 市區(qū)主要公交車站設置燈箱廣告。
3.8在相關銀行所在的營業(yè)網(wǎng)站掛上巨幅廣告。
3.9在小區(qū)現(xiàn)場掛出巨幅宣傳廣告。
3.10印制宣傳廣告單。經(jīng)業(yè)主同意和有關部門批準后,派物業(yè)公司的管理員到指定的地方發(fā)放。
4.完成《業(yè)戶手冊》
內(nèi)容包括:
4.1物業(yè)概況;
4.2物業(yè)管理公司簡介;
4.3物業(yè)管理公司性質(zhì)和簡介。包括:物業(yè)管理公司的主要負責人的'姓名、相關事務負責人的聯(lián)系方式;
4.4物業(yè)管理公司的責任。其中包括:管理服務范圍,免費服務,有償服務等;
4.5業(yè)戶責任。其中包括:租賃費用的交納方式和交納時間,管理服務費交納方式和交納時間,房屋本體維修基金的交納等;
4.6防火須知;
4.7防風、沙塵、防震;
4.8安全防范;
4.9喬遷及辦公家具搬運規(guī)定;
4.10停車須知;
4.11小區(qū)的出入管理規(guī)定;
4.12房屋用途限制;
4.13電梯使用須知;
4.14噪音騷擾規(guī)定;
4.15業(yè)戶的裝飾裝修規(guī)定;
4.16園藝綠化介紹及管理規(guī)定;
4.17環(huán)境衛(wèi)生管理辦法;
4.18高空拋物的違害;
4.19小區(qū)機電設備設施簡介用及用電、用水的有關規(guī)定;
4.20張貼告示海報的有關規(guī)定;
4.21投拆和建議;
4.22晾曬衣服等有關規(guī)定;
4.23突發(fā)事件的自救辦法及聯(lián)系方式。如電梯困人、煤氣中毒、觸電搶救、溺水搶救等措施;
4.24違約責任及違約解決的主要途徑。
三、銷售宣傳階段
根據(jù)《銷售策劃方案》的安排,實施宣傳。
1.接待業(yè)戶現(xiàn)場勘察和咨詢
物業(yè)管理公司的工作重點之一,就是熱情接待來自四面八方前來洽談和咨詢的業(yè)戶,耐心細致地回答業(yè)戶提出的每一個問題,應用調(diào)研掌握的詳實情況,真誠為業(yè)戶出謀獻策,提供參考意見。同時也為市XXX華庭住宅小區(qū)小區(qū)樹立良好的公眾形象。
2.接待業(yè)戶現(xiàn)場勘察
對于來到現(xiàn)場的有意向的業(yè)戶,物業(yè)公司有專人負責接待。
(1)察看來訪人員的身份證或有效證件;
(2)登記來訪人員的姓名、單位及聯(lián)系方式;
(3)安排保安人員帶到現(xiàn)場勘察;
(4)認真、詳細回答來訪人員所提出的問題,不清楚的地方需請示,不能做出錯誤的回答;
(5)記錄來訪人員的意
見,所提出的要求及有意向的樓層及具體單元。
3.電話咨詢
安排專門接聽電話,并做好記錄。對于電話咨詢的業(yè)戶,因其沒來現(xiàn)場實地考察,或者打來電話后再來現(xiàn)場,更應耐心、細致、周到地做好咨詢服務。
4.建立意向業(yè)戶登記冊
由接待人員即物業(yè)公司的管理員建立意向業(yè)戶登記冊,詳細雨記錄各種信息。
四、銷售實施階段
1. 確定業(yè)戶名單
根據(jù)《銷售辦法》上規(guī)定的原則,確定業(yè)戶名單,并及時通知業(yè)戶。在確定業(yè)戶名單時,應由業(yè)主參加,并對外公布,以使體現(xiàn)公平、公正、公開的原則。
2.簽定業(yè)戶銷售(租賃)合同
根據(jù)建設部頒發(fā)的《城市商品房屋銷售管理辦法》及有關規(guī)定確立合同,雙方簽字、蓋章、備案。
3.辦理相關手續(xù)
在簽定合同后,積極地主動幫助業(yè)戶辦理經(jīng)營和入住的相關手續(xù)。
(1)交納押金;
(2)簽定《業(yè)戶公約》;
(3)業(yè)戶驗收房屋;
(4)交付鑰匙;
(5)將《業(yè)戶手冊》交給業(yè)戶;
(6)發(fā)出業(yè)戶《遷入通知單》,幫助業(yè)戶辦理入住后辦公(開業(yè))所需的事項。
五、完成業(yè)戶入伙階段
1.做出入伙方案。主要包括:
(1)做出明顯的指引標識;
(2)入伙車輛的引導工作;
(3)保安的安全保衛(wèi)工作;
(4)入伙期的日常保清工作;
(5)辦公家具的包裝物及雜物的及時收拾工作;
(6)協(xié)助物品的搬運及擺放工作;
(7)小區(qū)區(qū)內(nèi)搬運小車及搬運工具的配備準備工作;
(8)水電工的供水、供電的保障工作;
(9)歡迎入伙的準備工作;
(10)確定入伙時間。
2.每個房間的通電、通水檢查和最后一次清潔開荒
在入伙的前一個星期,由工程部主管帶領水電維修人員,對供電供水情況進行每個房間的仔細檢查,以確定入伙后水電暢通。
在入伙的前一個星期,在水電維修人員檢查后的房間,進行最后一次的清潔開荒,然后關閉門窗,鎖好房門。
3.掛彩旗等迎接準備工作
在入伙的前二天,我們根據(jù)事先的準備安排,做好入伙歡迎工作。
(1)在小區(qū)現(xiàn)場的主要出入口掛職出橫幅標語;
(2)在南北方向的兩個門口設置充氣拱門;
(3)在小區(qū)的四周設立彩旗;
(4)在建筑物的周圍懸掛氣球等。
4.現(xiàn)場的保障及配合
按照《入伙方案》中的相關內(nèi)容,入伙的當天和入伙階段,切實做好現(xiàn)場的保障和配合工作,以使業(yè)戶方便、快捷、安全、省時、省力地順利地入住。
六、空房管理辦法
1、管理要求
1.1管理處每月對空關房的管理情況進行抽查,督促管理處做好空關房的日常安全巡視及停電、停水管理,實施空關房日常維護,確保能隨時投入使用,每月末將空關房的動態(tài)情況記錄在案。
2、空關房日常管理
2.1每月一次巡查空關房內(nèi)各部位設備、設施和上下水管道,發(fā)現(xiàn)問題及時修復。
2.2做好空關房的定期清潔工作,確保室內(nèi)干凈。
2.3每年春、秋兩季要做好空關房的通風工作,防止室內(nèi)墻面霉變。
2.4空關房巡視中發(fā)現(xiàn)問題一般情況三天內(nèi)予以解決,特殊情況安排計劃整改。
2.5任何部門不得擅自使用空關房,如確需使用應報開發(fā)商審批。
3、空關房屋管理收費
銷售管理制度11
文件編號
執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門
第1章總則
第1條為明確銷售合同的審批權(quán)限，規(guī)范銷售合同的管理，規(guī)避合同協(xié)議風險，特制定本制度。
第2條本制度根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)的實際情況制定，適用于企業(yè)各銷售部、業(yè)務部門、各子公司及分支機構(gòu)的銷售合同審批及訂立行為。
第2章銷售格式合同編制與審批
第3條企業(yè)銷售合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款，由企業(yè)銷售部經(jīng)理會同法律顧問共同擬定。
第4條企業(yè)銷售格式合同應至少包括但不限于以下內(nèi)容。
1．供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2．產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)量和金額。
3．運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4．付款方式及付款期限。
5．免除責任及限制責任條款
6．違約責任及賠償條款。
7．具體談判業(yè)務時的可選擇條款。
8．合同雙方蓋章生效等。
第5條企業(yè)銷售格式合同須經(jīng)企業(yè)管理高層審核批準后統(tǒng)一印制。
第6條銷售業(yè)務員與客戶進行銷售談判時，根據(jù)實際需要可對格式合同部分條款作出權(quán)限范圍內(nèi)的修改，但應報銷售部經(jīng)理審批。
第3章銷售合同審批、變更與解除
第7條銷售業(yè)務員應在權(quán)限范圍內(nèi)與客戶訂立銷售合同，超出權(quán)限范圍的，應報銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)、總裁等具有審批權(quán)限的責任人簽字后，方可與客戶訂立銷售合同。
第8條銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本交檔案室存檔，副本送交財務部等相關部門。
第9條合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更，重大合同款項應經(jīng)總裁審核后方可變更。
第10條根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、產(chǎn)品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協(xié)商解除合同。
第11條變更、解除合同的手續(xù)，應按訂立合同時規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，在達成變更、解除協(xié)議后，須報公證機關重新公證。
第12條銷售合同的變更、解除一律采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。
第13條企業(yè)法律顧問負責指導銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第4章銷售合同的管理
第14條空白合同由檔案管理人員保管，并設置合同文本簽收記錄。
第15條銷售部業(yè)務員領用時需填寫合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。
第16條銷售業(yè)務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的`，必須保留原件交還合同管理檔案人員。
第17條合同檔案管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議等。
第18條銷售合同按年、按區(qū)域裝訂成冊，保存××年以作備查。
第19條銷售合同保存××年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經(jīng)理批準后作銷毀處理。
第5章附則
第20條本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。
第21條本制度自頒布之日起生效。
編制日期審核日期批準日期
修改標記修改處數(shù)修改日期
銷售管理制度12
為確保我礦磅房計量工作的準確與規(guī)范、樹立公司良好形象，實現(xiàn)我礦計量工作的文明高效、公平合理，特制定本規(guī)章制度。
一、保證計量的準確性
1、定期對磅體和計量操作系統(tǒng)進行檢查，發(fā)現(xiàn)有不精確的'現(xiàn)象及時維修解決。
2、司磅員要嚴格按照規(guī)定進行過磅計量，車輛完全上磅停穩(wěn)后才能過磅，并且車內(nèi)不準有人或存放雜物，注意不法人員在過磅時進行扒撬磅體的行為。
二、數(shù)據(jù)、報表的添寫上報要規(guī)范及時
1、認真核對客戶的煤卡和派車單，確保計量品種和數(shù)據(jù)的準確性。
2、每天定時向礦領導和銷售科報送當日出庫日報表，按時報送月報季報和年報。
三、不準對外單位的無關車輛進行過磅計量，對本單位的非煤車輛計量時要有相關負責人在場，否則也不予計量。
四、保持磅房內(nèi)外的衛(wèi)生，做到窗明幾亮，地面潔凈。磅房內(nèi)不準無關人員進入，相關人員在磅房內(nèi)不準大聲喧嘩及打鬧。
銷售管理制度13
一、公司職工均應考核出勤，有辦公室統(tǒng)一考記，月終匯總存檔。
二、請假。職工因故不能到崗上班，必須提前履行請假手續(xù)。請假應持假條，經(jīng)主管領導批準后，方可休假。假滿后回公司報到銷假，因故超假應講明原因，并履行補假手續(xù)，否則按曠工處理，事假扣發(fā)工資。
三、職工在工作期間為按時上班，且未履行請假手續(xù)者，以曠工處理，曠工按曠工時間加倍扣罰工資，連續(xù)曠工三天或者月曠工兩次者，責令下崗。
四、半小時以內(nèi)為到時崗者，遲到（早退）超時半小時者記曠工。遲到一次扣兩小時工資，月累月計遲到（早退）三次者，補記曠工一天。
銷售管理制度14
一、屠宰場生豬進廠驗收制度
1、生豬到屠宰場后，檢疫人員要向送豬人員索取產(chǎn)地動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)開具的檢疫合格證明，清點生豬、檢查耳標，經(jīng)臨車觀察未見異常，證貨相符予以卸車。嚴禁無產(chǎn)地檢疫證明、無耳標生豬進場。
2、卸車后，驗收員要逐頭觀察活豬的健康狀況，按照檢驗結(jié)果進行分圈、編號。健康豬趕入待宰圈，可疑豬趕入隔離卷。不同貨主、不同批次的生豬不得混群。
3、對查出的可疑豬，經(jīng)過飲水和充分休息后，恢復正常的可以趕入待宰圈，癥狀仍不見緩解的送往急宰間處理。
4、在檢查中發(fā)現(xiàn)傳染病應立即向主管部門報告并停止屠宰、運輸、上市，按要求進行無害化處理等工作。
5、生豬必須經(jīng)“瘦肉精”等違禁物質(zhì)檢測合格后，方可屠宰。
6、進場生豬在進入待宰圈之前要按規(guī)定進行消毒。生豬卸車后，運輸車輛應進行消毒后離場。
7、檢疫人員應及時準確填寫《動物進場檢驗檢疫臺賬》，檢疫證明逐日收齊并按月裝訂保存。
二、生豬停食靜養(yǎng)管理制度
�。ㄒ唬┐棕i臨宰前必須停食靜養(yǎng)不少于12小時。在生豬靜養(yǎng)期間要停食，宰前3小時要停止喂水。
（二）保證生豬在待宰圈內(nèi)享有充分活動空間，保持自然靜養(yǎng)狀態(tài)。
�。ㄈ┰谏i靜養(yǎng)期間，實行封閉式管理，任何與生豬靜養(yǎng)管理無關人員不得進入待宰圈。
�。ㄋ模┥i靜養(yǎng)管理人員定期對靜養(yǎng)生豬進行巡視，及時按規(guī)定處理疑似病豬、殘豬和死因不明生豬等不宜進入屠宰車間屠宰的生豬。
三、屠宰場肉品品質(zhì)檢驗制度
檢驗人員上班前應配備好各種檢驗工具、用具，穿戴好工作服進入工作崗位。工作完畢，對工具、用具進行清洗、消毒，并妥善保管。應以相關法律、規(guī)程為準則，認真履行肉品品質(zhì)檢驗工作職責。
�。ㄒ唬┰浊皺z查
1、待宰檢驗：生豬在待宰期間，檢驗人員要進行（靜、動、飲水）的觀察，檢驗有無病豬漏檢，并檢查生豬在待宰期間的靜養(yǎng)喂水是否按《生豬屠宰操作規(guī)程》執(zhí)行。
2、送宰檢驗：生豬送宰前（應報檢），檢驗（疫）人員還要進行一次全面檢查，確認健康的，簽發(fā)《準宰通知單》。車間憑此證明屠宰。
3、急宰豬檢驗：宰前檢驗人員還負責急宰生豬的宰后檢驗工作。在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)難以確診的病豬時，及時向企業(yè)質(zhì)量管理部門報告，并進行會診處理。
4、督促工作人員對場地、車輛進行清洗、消毒，保持豬圈、車輛清潔。
�。ǘ┰缀髾z驗
1、宰后檢驗分為頭部檢驗、體表檢驗、內(nèi)臟檢驗、寄生蟲檢驗、胴體初檢和復檢等。
2、嚴格實施肉品品質(zhì)檢驗與屠宰同步進行的規(guī)定，檢驗各個部位，摘除腺體和有害物質(zhì)。仔細檢查，督促各道工序，抓好產(chǎn)品質(zhì)量，做到毛凈、血凈、糞污凈。
�。ㄈ┰缀髾z驗結(jié)果處理
1、對經(jīng)檢驗合格的肉品，檢驗人員應及時開具檢驗合格證；對檢出的不合格肉品和組織器官等物料，按《生豬屠宰產(chǎn)品品質(zhì)檢驗規(guī)程》的規(guī)定，分別蓋上相應的檢驗處理印章，送到指定地點進行無害化處理。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的肉品嚴禁出廠。
2、檢驗完畢后，及時做好檢驗結(jié)果、不合格肉品處理情況等的臺帳登記。
四、“瘦肉精”等違禁藥物檢測制度
（一）企業(yè)必須有滿足日常檢測需要的工作場所及實驗室，并應保持光線充足，通風良好，室內(nèi)環(huán)境整潔，基本設施齊全。實驗室必須配備能滿足檢測工作需要的檢測人員和審核人員。
�。ǘz測人員能獨立完成樣本的采取和檢測等工作。
（三）必須建立“瘦肉精”等違禁物質(zhì)檢測臺帳，并建立人員崗位責任制，檢測設施、器材、記錄等都要專人妥善保管。
�。ㄋ模┥i屠宰前必須進行“瘦肉精”等違禁物質(zhì)檢測，并實行每批必檢制度。
（五）檢測結(jié)果應在屠宰場內(nèi)固定場所以醒目方式對外公示。
�。⿷杂X接受畜牧獸醫(yī)主管部門和動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)對檢測工作開展的檢查、指導。
五、青州市屠宰場屠宰車間管理制度
�。ㄒ唬┸囬g所有人員按規(guī)定時間上下班，按規(guī)定穿戴工作服上崗。
（二）屠宰加工過程中的各工序、各環(huán)節(jié)必須嚴格按照屠宰加工工藝和質(zhì)量標準進行操作，不得隨意更改操作規(guī)程。
（三）屠宰加工技術(shù)人員須經(jīng)市級畜牧獸醫(yī)主管部門培訓合格持證上崗，嚴格按規(guī)程操作生產(chǎn)，確保肉品衛(wèi)生質(zhì)量。肉品品質(zhì)檢驗人員須經(jīng)省級畜牧獸醫(yī)主管部門培訓考核合格，持證著裝上崗。嚴格按規(guī)定把好肉品衛(wèi)生質(zhì)量關。對不符合質(zhì)量安全標準的豬肉、內(nèi)臟等，及時作出判處，并督促車間作好無害化及銷毀處理。質(zhì)量檢查人員必須認真查驗各環(huán)節(jié)、各工序的加工質(zhì)量情況，如實填報記錄臺帳，發(fā)現(xiàn)問題及時指出，督促改進，并向有關負責人匯報。
�。ㄋ模┩涝咨a(chǎn)車間實施封閉式管理，非車間管理人員、屠宰加工技術(shù)人員和獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗人員不得進入車間。屠宰生產(chǎn)車間嚴禁吸煙，禁止醉酒人員上崗操作和在車間內(nèi)停留。
�。ㄎ澹C毛、上機、劈半等工序是現(xiàn)場管理重點，要指派工作責任心強的人員進行操作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。屠宰機械及電器操作人員必須嚴格按程序操作，確保人身安全和防止機械事故發(fā)生。
�。C修工、電工必須全程跟班上崗，發(fā)現(xiàn)機械設備故障及時搶修，每天生產(chǎn)完畢須對機械設備進行維護保養(yǎng)，確保第二天正常生產(chǎn)。
�。ㄆ撸┩涝总囬g內(nèi)不準停放與生產(chǎn)無關的.各種車輛及雜物，車間使用的各種容器、工具、車輛、包裝材料等必須清潔、衛(wèi)生，用后必須清洗干凈，妥善放置在固定位置。
�。ò耍┘訌姷毒叩陌踩芾�，刀具不準帶出車間和更衣室，持刀者應登記在冊，下班后應加鎖保存。
六、青州市屠宰場消毒管理制度
�。ㄒ唬┍仨氃O置專門的消毒物品儲藏間，配備一定數(shù)量的常用消毒藥品和消毒器具。
�。ǘ┫舅幤泛拖竟ぷ黜氂袑Ｈ吮９芎拓撠�，防止意外事故的發(fā)生。
（三）消毒時間：經(jīng)常性消毒、定期大消毒、徹底性消毒
1、經(jīng)常性消毒：每天或每班次工作完畢，對生豬待宰間、過道、生產(chǎn)車間、工具、用具及運輸車輛進行常規(guī)消毒。
2、定期大消毒：每年的一、四季度一般每周進行全場消毒一次，二、三季度應增至每周全場消毒兩次。
3、徹底性消毒：對發(fā)生疫情或在屠宰加工過程中發(fā)現(xiàn)傳染病時，應立即封鎖現(xiàn)場并進行徹底性消毒。
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1、消毒液應選擇符合國家規(guī)定的、對病原體敏感的的消毒藥。
2、消毒池內(nèi)的消毒液必須每天更換，保持其有效消毒作用。
3、配制消毒液時，其用量和濃度必須準確，隨配隨用。不得隨意對不同的藥品混合配制。
4、消毒液要有足夠的時間與被消毒物接觸，不能邊消毒邊沖洗。
5、藥液一定要攪拌均勻，噴射必須普遍全面，不留空白點。
6、在消毒時必須穿戴工作衣、手套、口罩、膠鞋等防護用品，注意人畜安全，消毒用具使用后及時清洗干凈。
七、青州市屠宰場衛(wèi)生管理制度
�。ㄒ唬┘庸び盟畱犀F(xiàn)行《生活飲用水衛(wèi)生標準》的規(guī)定執(zhí)行，每年委托法定檢測機構(gòu)檢測不少于兩次。
（二）入屠宰車間，必須穿著工作服、工作鞋上崗。必要時穿戴工作帽和手套。屠宰技術(shù)人員必須堅持有縣級以上醫(yī)療機構(gòu)開具的健康證明。
銷售管理制度15
一、購房合同簽署及管理辦法
為規(guī)范公司合同簽署及文檔管理,做好部門協(xié)同工作,特制定本辦法:
領用購房合同(以下簡稱'合同')
銷售部根據(jù)需要可一次性從辦公室領取空白合同(已蓋章)五十份,并登記合同編號。銷售部應指定專人保管空白合同,并對領用者進行登記。因誤填等原因作廢的空白合同須交回辦公室銷毀。如有丟失,應即時通知辦公室,并根據(jù)合同編號登報聲明。
簽署過程
1、購房合同由銷售部人員(法人代表委托授權(quán))負責簽署,合同正本一式兩份至五份,銷售部應將公司留存的原件全部交辦公室檔案員保管。
2、收取定金:客戶定金在5000元(含)以下的,由銷售部指定人員收取,并在當日交到財務部;定金在5000元以上的,由財務部收取,出納應以最快速度到達銷售現(xiàn)場,時間不得超過40分鐘。
合同條款的依據(jù)(公司方)
1、合同面積以總工室出具的'《**暫測面積》為標準。以非標準分割單位出售,須經(jīng)總工室測定,總經(jīng)理簽字認可。
2、合同金額以總經(jīng)理簽發(fā)的《**價格報告書》為標準。以低于標準的價格出售,須經(jīng)總經(jīng)理同意。
3、付款方式、::違約責任、設計變更、質(zhì)量承諾、產(chǎn)權(quán)登記、物業(yè)管理、保修責任等各項事宜均以總經(jīng)理簽發(fā)的有關文件為標準。
4、以上標準應交辦公室存檔,財務部備份。
合同更改
因某種原因須更改合同,經(jīng)雙方協(xié)商后(公司方必須經(jīng)總經(jīng)理同意),簽定程序同上。作廢合同處理辦法同上。
合同查詢及使用
1、辦公室將合同內(nèi)容錄入公司局域網(wǎng)供有關人士查詢;
2、辦公室負責合同資料的準確性、及時性、保密性;
3、查詢權(quán)限為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、銷售部正副經(jīng)理及該合同簽署人,財務部正副經(jīng)理、辦公室正副主任及合同保管員;
4、調(diào)用或查看原件的權(quán)限為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、財務部經(jīng)理、辦公室主任。其余人員須經(jīng)以上人士同意,方能調(diào)用或查看。
合同內(nèi)容審查
財務部根據(jù)合同條款為依據(jù),及時(三個工作日內(nèi))對每份合同進行審查,如有不符合標準情況,須立即與總經(jīng)理核實。
報表統(tǒng)計
財務部根據(jù)合同匯總銷售報表,并通過郵件方式每周呈總經(jīng)理,報表主要參數(shù)指標為:客戶姓名、簽約日期、成交面積、成交金額、已付金額、未付金額、本月應收款、本季度應收款、本年度應收款等。
二、銷售部印章的使用和管理:
1.銷售部的印章由內(nèi)管員負責保管。印章的使用只限于公務用途。
2.員工使用印章時必須填寫《印章使用登記表》,說明用途,由內(nèi)管員審核后方可蓋章。
3.發(fā)現(xiàn)有非法使用印章的員工將被立即開除。
三、顧客資料的管理:
對凡到各售樓處看房的來訪客戶,售樓員都必須詳細、認真地記錄有關資料,由項目經(jīng)理負責整理和管理,各售樓處的客戶資料共享。
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