(實(shí)用)交通運(yùn)輸自查自糾情況報告

　　在學(xué)習(xí)、工作生活中，越來越多人會去使用報告，要注意報告在寫作時具有一定的格式。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報告呢？以下是小編收集整理的交通運(yùn)輸自查自糾情況報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委20xx年7月27日印發(fā)的《實(shí)驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)實(shí)函〔20xx〕141號）文件要求，工程質(zhì)量檢測實(shí)驗室要建立質(zhì)量管理體系，適時開展內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審，是確保實(shí)驗室工作正常運(yùn)行的一個重要環(huán)節(jié)。

　　一、內(nèi)部審核

　　內(nèi)部審核是實(shí)驗室自身必須建立的評價機(jī)制，即對所策劃的質(zhì)量體系、過程及運(yùn)行的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的定期審核，是保證管理體系的自我完善和持續(xù)改進(jìn)過程。換言之，內(nèi)部審核簡稱內(nèi)審，是實(shí)驗室自己進(jìn)行的，用于內(nèi)部目的的審核，也稱第一方審核，是一種自我約束、自我診斷和自我完善的活動。

　　1、內(nèi)部審核的策劃與準(zhǔn)備

　　1.1 編制內(nèi)審計劃

　　按照質(zhì)量體系程序文件的規(guī)定，工程質(zhì)量檢測實(shí)驗室每年年初要編制《年度內(nèi)審計劃》，根據(jù)《年度內(nèi)審計劃》的安排開展內(nèi)部審核,這是年度工作計劃的細(xì)化，主要是進(jìn)一步明確審核組成員、日程安排和注意事項。特殊情況下可追加審核，其內(nèi)審計劃應(yīng)根據(jù)特定情況所審核的對象和重點(diǎn)確定,這種審核的目的只與該特定情況有關(guān)，不一定涉及到所有體系覆蓋的部門及要素。

　　1.2 組織內(nèi)審人員

　　內(nèi)部審核計劃中，應(yīng)明確本次審核的組織者—內(nèi)審組長（審核組有二名以上成員時）和審核人員。內(nèi)審組長是審核活動的領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)選擇經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)、具有豐富審核經(jīng)驗且具備較強(qiáng)組織管理能力的人員擔(dān)任。審核組成員均應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)、具備相應(yīng)資格與能力的內(nèi)審員。此外，還需要考慮內(nèi)審員的工作經(jīng)歷、專業(yè)知識與受審部門業(yè)務(wù)特點(diǎn)的適應(yīng)性；內(nèi)審員與受審核部門的責(zé)任關(guān)系和內(nèi)審員之間的相互協(xié)調(diào)配合等。

　　2、實(shí)施內(nèi)部審核

　　內(nèi)審實(shí)施的步驟，按照首次會議、現(xiàn)場審核、碰頭會、開具不符合項報告及召開末次會議的程序進(jìn)行�，F(xiàn)場審核是整個內(nèi)部審核過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，內(nèi)審員須認(rèn)真填寫《現(xiàn)場檢查記錄表》并妥善保存。

　　審核方式是指總體上如何進(jìn)行審核，有多種方式。但對于建筑工程質(zhì)量檢測實(shí)驗室來說通常采用的方式有如下二種：

　　a）按體系要素逐項審核:該方式根據(jù)《實(shí)驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》每一項要求，對實(shí)驗室質(zhì)量管理體系各要素實(shí)際運(yùn)作進(jìn)行審核。此方式執(zhí)行起來較為方便，可以不漏項地評價整個質(zhì)量管理體系，適用于體系初建時的“自我診斷”或外審檢查之前，大都采用這種評審方式對實(shí)驗室質(zhì)量管理體系做一次詳細(xì)的內(nèi)部審核，查找問題，及時整改，為迎接外部評審做好準(zhǔn)備。

　　b）按部門審核:按部門審核是指根據(jù)實(shí)驗室質(zhì)量體系所覆蓋的部門制定內(nèi)審計劃,每一部門要把該部門所涉及的全部要素一次審核清楚,最后再按要素把各個部門審核的結(jié)果加以匯總分析后得出總結(jié)論。這種審核方式工作效率高，較實(shí)用，但要求審核人員能全面掌握體系各項要素的要求和各項活動的接口關(guān)系，這種方式適用于體系的全面審核。實(shí)際工作中，常常是將這兩種方法結(jié)合起來運(yùn)用。

　　3、內(nèi)部評審結(jié)果評價

　　3.1 認(rèn)可不符合項

　　內(nèi)審員對于審核過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)與受審核方進(jìn)行充分溝通，以期達(dá)成共識,所開具的不符合項報告應(yīng)經(jīng)受審核方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。這樣做的目的，既可使受審核方理解內(nèi)審員開具不符合項報告的真正意圖,以便采取切實(shí)可行的糾正措施，達(dá)到防止再發(fā)生的目的；同時，又可給受審核方提供陳述和補(bǔ)充證據(jù)的機(jī)會。特殊情況下，有時不符合項發(fā)生的部門未必就是不符合項的責(zé)任部門。因此，部門確認(rèn)不符合項可分清是非，辨明責(zé)任，便于有效地采取糾正措施進(jìn)行整改。

　　3.2 審核結(jié)果匯總分析

　　若干份不符合項報告發(fā)生后，還須對審核觀察結(jié)果做一次詳盡匯總分析。在匯總分析的基礎(chǔ)上，對質(zhì)量管理體系做出較為準(zhǔn)確完整的評價，指出下一步改進(jìn)方向。

　　3.3 末次會議

　　上述工作完成后,即可召開一次簡短的末次會議。召開末次會議的目的是向受審核方說明審核情況，宣布審核結(jié)果，報告審核組結(jié)論，提出對糾正措施的要求。末次會議由內(nèi)審組長主持，審核組成員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)參加，會議記錄需歸檔保存。

　　4、制訂和認(rèn)可糾正措施

　　糾正措施在內(nèi)部審核中具有特別重要的意義。這是因為內(nèi)部審核的根本目的在于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，便于糾正，以使質(zhì)量管理體系得到不斷改進(jìn)。因此，內(nèi)審在現(xiàn)場審核完成后，關(guān)鍵是責(zé)任部門要認(rèn)真分析發(fā)生不符合產(chǎn)生的原因，從而有針對性地制訂糾正措施。

　　經(jīng)認(rèn)可的糾正措施應(yīng)形成文字,反應(yīng)在糾正措施報告中。通�？蓪⒓m正措施報告與不符合項報告合二為一，將擬定的糾正措施和執(zhí)行情況反應(yīng)在不符合項報告上。

　　5、編制內(nèi)審報告

　　內(nèi)審報告是說明審核結(jié)果的正式文件,由內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制。內(nèi)審報告應(yīng)如實(shí)地反應(yīng)本次質(zhì)量體系審核的方法、審核過程情況、觀察結(jié)果和審核結(jié)論。內(nèi)審報告由內(nèi)審組長簽發(fā)，內(nèi)審組長應(yīng)對內(nèi)審報告的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。

　　6、跟蹤檢查糾正措施

　　內(nèi)審核報告的提交和分發(fā)并不意味著內(nèi)審的結(jié)束,在受審核方制訂了糾正措施并加以實(shí)施后,內(nèi)審小組還應(yīng)對受審核方糾正措施的執(zhí)行情況和實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤檢查驗證。

　　糾正措施的跟蹤檢查驗證是內(nèi)部審核的重要階段,無論是嚴(yán)重不符合項還是一般不符合項,責(zé)任部門均須制定切實(shí)可行的糾正措施，由內(nèi)審小組進(jìn)行跟蹤驗證，形成閉環(huán)，才算完成一次完整的內(nèi)部審核，此時內(nèi)部審核方告結(jié)束。

　　二、內(nèi)部審核與管理評審的區(qū)別

　　管理評審要對質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性做出評價，須了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，將內(nèi)部審核的結(jié)果作為管理評審的重要信息輸入。因此，為了維護(hù)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)驗室必須進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，但兩者之間有不同之處，主要體現(xiàn)在以下六個方面。

　　1、目的不同：內(nèi)部審核的目的在于驗證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)符合性和有效性，找出不符合項并采取糾正措施。管理評審的目的在于評價質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀對環(huán)境的持續(xù)適用性、有效性，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。

　　2、組織者和執(zhí)行者不同：內(nèi)部審核由質(zhì)量主管（通常為質(zhì)量負(fù)責(zé)人）組織，由與審核活動無直接責(zé)任關(guān)系的審核員具體實(shí)施。管理評審由最高管理者（或其授權(quán)人）組織，技術(shù)管理層人員、質(zhì)量主管、各部門負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵質(zhì)量管理人員參與實(shí)施。

　　3、依據(jù)不同：內(nèi)部審核主要依據(jù)是實(shí)驗室制定和使用的質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、合同以及國家法律法規(guī)和相關(guān)的行政規(guī)章。管理評審則主要考慮受益者（管理者、員工、供方、顧客、社會）的期望。

　　4、程序不同：內(nèi)部審核由內(nèi)審員按照一套系統(tǒng)的方法對質(zhì)量體系所涉及的部門、活動進(jìn)行現(xiàn)場審核，找到符合或不符合質(zhì)量體系文件的證據(jù)。管理評審由最高管理者組織召開，研究來自內(nèi)審、外審、顧客、能力驗證等各方面的反饋信息，解決質(zhì)量體系適應(yīng)性、充分性、有效性方面的問題。

　　5、輸出不同：內(nèi)部審核時，對雙方確認(rèn)的不符合項，由被審核方提出并實(shí)施糾正措施，內(nèi)審組長編制內(nèi)審報告。內(nèi)審的輸出是管理評審輸入的重要內(nèi)容。管理評審?fù)�往涉及文件修改、機(jī)構(gòu)或職責(zé)調(diào)整、資源增加等，其輸出是實(shí)驗室計劃系統(tǒng)（包括下年度

　　的目標(biāo)、目的和活動計劃）的輸入，是對質(zhì)量管理體系及其過程有效性和與顧客要求等有關(guān)的檢測、校準(zhǔn)活動的改進(jìn)，管理評審報告由最高管理者批準(zhǔn)。

　　6、時機(jī)不同：內(nèi)部審核的時間取決于每年的內(nèi)審計劃安排,當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故和顧客投訴、申訴時可追加內(nèi)審。管理評審按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行,可在質(zhì)量體系文件中具體規(guī)定，通常每年不少于一次，并常常安排在內(nèi)審?fù)瓿珊竽甑走M(jìn)行。在內(nèi)、外部環(huán)境、體系發(fā)生重大變化或最高管理者認(rèn)為需要時，還可即時安排管理評審。

　　總之,內(nèi)部審核和管理評審是保證建筑工程質(zhì)量檢測實(shí)驗室質(zhì)量體系正常運(yùn)行的重要環(huán)節(jié),內(nèi)審的輸出是管理評審輸入的重要基礎(chǔ)。實(shí)驗室的管理者應(yīng)對內(nèi)部審核這項工作有足夠的重視，通過內(nèi)部審核及時發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題和總結(jié)問題，達(dá)到舉一反三，進(jìn)而推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，確保試驗室質(zhì)量體系的有效運(yùn)作。

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