銷售管理制度（經(jīng)典）
在日常生活和工作中，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的銷售管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
銷售管理制度1
銷售員管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、提升效率：明確的職責(zé)分工和流程規(guī)范能減少工作混亂，提高工作效率。
2、保障質(zhì)量：統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和流程確保服務(wù)質(zhì)量，增強客戶信任。
3、激發(fā)潛力：公平的考核和獎懲機制能激發(fā)銷售員的潛能，推動業(yè)績增長。
4、促進團隊協(xié)作：共同的'行為規(guī)范增強團隊凝聚力，減少內(nèi)部沖突。
5、降低風(fēng)險：通過制度化管理，預(yù)防銷售過程中的法律風(fēng)險和道德風(fēng)險。
銷售管理制度2
第一條人力資源是企業(yè)的第一資源。為了規(guī)范本公司人力資源管理，從而達到高效使用人力資源，提高廣州汽車租賃公司公司經(jīng)營績效之目的，根據(jù)國家《勞動法》和本公司《公司章程》以及政府有關(guān)法令制定本制度。
第二條本公司所有員工的任用、待遇、考核、獎懲、教育、解職等事項除另有規(guī)定者外，均依照本制度辦理。
第三條本公司設(shè)立綜合管理部，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司的人事、勞資管理工作。
第四條公司人力資源規(guī)劃和管理制度，由總經(jīng)理組織辦公會根據(jù)公司長遠規(guī)劃目標(biāo)制訂，綜合管理部負(fù)責(zé)管理制度的起草、董事會通過后組織執(zhí)行。
第五條公司年度增加員工廣州汽車租賃公司計劃由各部門負(fù)責(zé)組織制訂，總經(jīng)理會議研究決定后實施。增加員工計劃應(yīng)包括所需人才的專業(yè)、數(shù)量、文化程度、擬安排崗位等。
第六條員工聘用批準(zhǔn)權(quán)限：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)主管、總工程師等公司高級管理人員由董事會批準(zhǔn)；其他崗位人員由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第八條由總經(jīng)理任聘的'人員分為兩類：
一、相對固定人員。包括：部門主管、總（副）監(jiān)理工程師、行政人員，公司其他部門（及控股公司）的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、應(yīng)屆畢業(yè)生。
二、臨時聘用人員。各監(jiān)理項目根據(jù)工作需要招聘的人員，各部門需要臨時聘用的人員。
三，對相對固定人員的聘用必須廣州汽車租賃公司嚴(yán)格按計劃實施，確實需改變計劃時,須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究決定。
四，對相對固定人員的聘用，由人力資源部組織實施，用人部門參與，需要時可邀請其他相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參加，成立考核組。應(yīng)聘人員必須滿足崗位規(guī)范要求的基本條件，聘用人員前，應(yīng)對應(yīng)聘人員進行必要的考試、考核，綜合管理部和用人部門（考核組）根據(jù)擇取原則初步確定人選后，報廣州汽車租賃公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
五，臨時聘用人員的聘用，由各部門（或項目）根據(jù)工作需要提出申請，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后。各部門、項目初步確定人選后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
六，受聘于公司的所有員工在報到前都必須體檢。報到后一個月內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)患病不能從事正常的，經(jīng)縣級以上醫(yī)院出具證明材料，并報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以辭退。
七，聘用人員的勞動合同一律由綜合管理部組織簽訂。相對固定人員一般首次合同期一年，勞動合同每次2～3年；工作滿5年后，每次的合同期可3～5年。
八，臨時聘用人員的薪酬、等各種待遇以及扣款計算基數(shù)等，均應(yīng)在勞動合同中明確。
九，員工的工作崗位待遇等變動，以公司下達文件為準(zhǔn)，公司文件作為合同變更的根本依據(jù)
十，初次聘用的員工，自到崗之日起一律經(jīng)試用期。試用期內(nèi)，受聘員工與公司簽訂試用期《勞動合同書》。
銷售管理制度3
第一章 總則
第一條為了保證xx石油hb銷售有限公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')職工在施工生產(chǎn)過程中安全開展工作,預(yù)防、控制、和消除職業(yè)危害,保護職工生命安全和身體健康,促進施工生產(chǎn)發(fā)展,特制定本制度。
第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動的員工。
第二章 管理
第三條職業(yè)病的分類和目錄由國務(wù)院衛(wèi)生行政部門會同國務(wù)院勞動保障行政部門規(guī)定、調(diào)整并公布。公司要依據(jù)國家業(yè)病防治法有關(guān)規(guī)定和各種作業(yè)危害程度分級和限制,制定職業(yè)病危害因素種類、分布、危害程度及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
第四條公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中凡涉及職業(yè)危害的場所和工作地點的.必須結(jié)合本制度制定具體的操作規(guī)程。
第五條公司護要針對職業(yè)病危害因素種類、分布、危害程度及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)制定相應(yīng)的工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、個體防護等措施,將職業(yè)危害降低到標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi),力爭消除。
第六條對長時間在職業(yè)危害環(huán)境中各自的職工應(yīng)定期進行身體檢查。
第三章 附則
第七條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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1）、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報銷售部，在獲得批準(zhǔn)后，離職人員方可進行業(yè)務(wù)交接。
2）、與公司內(nèi)職能部門有業(yè)務(wù)銜接的，銷售部負(fù)責(zé)通知至相關(guān)部門，及時辦理交接及變更手續(xù)，防止在財、物管理上出現(xiàn)紕漏。所有離職人員必須通過相應(yīng)的財務(wù)審計。
3）、與經(jīng)銷單位有業(yè)務(wù)關(guān)系或直接管理錢物的`，必須將所有業(yè)務(wù)及錢物交接清楚，否則不得辦理離崗手續(xù)，其未交清楚的應(yīng)收款及錢物按個人欠款處理。有違法違紀(jì)行為的另行處理。
4）、在離職人員離崗?fù)瑫r須將銷售部書面通知送達至相關(guān)客戶，以防止出現(xiàn)離崗后私提貨款及貨物現(xiàn)象。
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酒店銷售部管理制度的重要性不言而喻。一方面，它為銷售團隊提供了清晰的工作指南，減少了工作中的混亂和沖突；另一方面，通過科學(xué)的績效評估和激勵機制，能夠激發(fā)員工潛能，提高工作效率。此外，良好的`客戶關(guān)系管理和銷售策略有助于酒店在競爭激烈的市場環(huán)境中保持競爭優(yōu)勢，穩(wěn)定并擴大市場份額。
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銷售部工作管理制度旨在規(guī)范銷售團隊的行為，提高工作效率，確保銷售目標(biāo)的達成。該制度主要包括以下幾個方面：
1.崗位職責(zé)明確：定義每個銷售人員的職責(zé)范圍，包括客戶開發(fā)、維護、銷售策略制定等。
2. 銷售流程管理：設(shè)定從客戶需求識別到合同簽訂的完整流程，確保銷售活動有序進行。
3.績效評估體系：建立公正、透明的'業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)，激勵銷售團隊提升業(yè)績。
4.培訓(xùn)與發(fā)展：定期提供專業(yè)培訓(xùn)，提升銷售人員的技能和知識水平。
5.客戶關(guān)系管理：規(guī)定客戶關(guān)系的維護方式，保護公司利益。
6.問題處理機制：設(shè)立問題解決和投訴處理的程序，確�？蛻魸M意度。
內(nèi)容概述：
1.銷售策略：制定年度銷售計劃，確定目標(biāo)市場和產(chǎn)品定位。
2. 客戶服務(wù)：規(guī)定客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，包括響應(yīng)時間、解決問題的效率等。
3.團隊協(xié)作：強調(diào)跨部門合作，確保銷售與產(chǎn)品、市場等部門的協(xié)調(diào)。
4.溝通規(guī)范：規(guī)范內(nèi)部溝通和對外交流的方式，保持一致的品牌形象。
5.資源分配：合理分配銷售資源，如客戶資料、市場推廣資金等。
6.員工行為準(zhǔn)則：明確職業(yè)操守，防止不正當(dāng)競爭和損害公司聲譽的行為。
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第一章一般規(guī)定
第一條
對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。
第二條
原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后回到公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜回到者除外。
第三條
銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費x元。
第四條
部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理xx元，副經(jīng)理xx元，一般人員xx元。
第五條
銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。
第六條
銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準(zhǔn)。
第二章銷售人員職責(zé)
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：
�。ㄒ唬┳⒁鈨x態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；
（二）嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；
（三）不得理解客戶禮品和招待；
�。ㄋ模﹫�(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒；
�。ㄎ澹┎荒苷T勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款；
（六）工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
第八條
除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
�。ㄒ唬┫蚩蛻糁v明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項；
�。ǘ┫蚩蛻粽f明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征；
�。ㄈ┨幚碛嘘P(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題；
�。ㄋ模⿻�(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：
1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；
2、客戶對價格的`反映；
3、用戶用量及市場需求量；
4、對其他品牌的反映和銷量；
5、同行競爭對手的動態(tài)信用；
6、新產(chǎn)品調(diào)查。
（五）定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況；
�。┒酱倏蛻粲嗀浀倪M展；
�。ㄆ撸┨岢龈纳瀑|(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦；
�。ò耍┩素浱幚�；
�。ň牛┱斫�(jīng)銷商和客戶的銷售資料。
第三章工作計劃
第九條
公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條
銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準(zhǔn)，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條
銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。
第十二條
對于有期望有客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。
第十三條
銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級。
第十四條
銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細(xì)卡”，以保障推銷工作的順利進行。
第十五條
各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。
第四章客戶訪問
第十六條
銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。
第十七條
銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當(dāng)日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。
第十八條
銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。
第十九條
銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存狀況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時予以補救處理。
第二十條
銷售人員對指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫忙其解決困難。
第二十一條
銷售人員有職責(zé)協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。
第二十二條
若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第五章收款
第二十三條
財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人，以加強貨款回收管理。
第二十四條
財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)，為避免混淆，還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。
第二十五條
各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。
第二十六條
外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免丟失。
第二十七條
銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。
第二十八條
銷售人員應(yīng)定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。
第六章業(yè)務(wù)報告
第二十九條
銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。
第三十條
對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。
第七章附則
第三十一條
銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關(guān)申請和使用保證書。
第三十二條
銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”。
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報表種類
銷售周報表、月報表、年報表、客戶登記表、合同簽定一覽表，銷售部本月衛(wèi)生及工作紀(jì)律情況。
1、銷售周報表
1）填制內(nèi)容：本周銷售情況�；乜钋闆r。
2）填制時間：每周一下午12：00以前。
3）申報程序：由報表填制人給銷售部主管存檔，并向財務(wù)部、法務(wù)部和總經(jīng)理上報一份。
2、銷售月報表
1）填制內(nèi)容：本月銷售情況，回款情況。
2）填制時間：每月1日下午14：30以前。
3）填制程序：由銷售部主管填制，一份自留存檔，并向財務(wù)部、法務(wù)部和總經(jīng)理上報一份。
3、客戶登記表
1）填制內(nèi)容：每天來訪、來電的客戶情況。
2）填制時間：每天下班前10分鐘，下班后接待的客戶在第二天的報表中體現(xiàn)。
3）中報程序：由業(yè)務(wù)員填制。
4、合同簽定一覽表
1）填制內(nèi)容：各銷售單位的`房號、價格、業(yè)務(wù)員姓名、會款方式等情況。
2）填制時間：每月1日下午5：00前。
3）申報程序：由銷售部經(jīng)理制定，一份自留存檔，一份報公司經(jīng)理備案。
5、銷售部本月衛(wèi)生及工作紀(jì)律情況表
1）填制內(nèi)容：銷售部員工日常工作態(tài)度及衛(wèi)生、紀(jì)律情況。
2）填制時間：每月1日下午14：30以前。
3）申報程序：由銷售部主管制定，一份存檔，并向財務(wù)部、法務(wù)部和總經(jīng)理上報一份，作為年終考核之一。
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總則
第一條本制度為建立深圳市精匯川電氣有限公司營銷體系而制定。
第二條本公司作為變頻技術(shù)及相關(guān)電力自動化的專業(yè)公司，為廣大業(yè)主提供專業(yè)服務(wù)，引入現(xiàn)代市場營銷觀念，圍繞“提供專業(yè)服務(wù)、滿足客戶需求、創(chuàng)造員工價值”來開展市場營銷工作。
第三條根據(jù)本公司所在行業(yè)特點，營銷體系的核心是建立和維護公司的客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，提升公司在行業(yè)內(nèi)的形象。
第四條市場營銷職能是：制定深圳市精匯川電氣有限公司市場規(guī)劃及營銷策略，樹立深圳市精匯川電氣有限公司企業(yè)形象，增進客戶對精匯川公司的認(rèn)知，提高市場競爭力，完成年度銷售計劃，促進公司經(jīng)營業(yè)績提升。
第五條市場營銷工作由銷售部在銷售總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下組織開展。主要人員包括銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理、市場專員和業(yè)務(wù)員，并在必要時發(fā)展客戶經(jīng)理。
第六條市場工作內(nèi)容包括：制定市場工作計劃，負(fù)責(zé)公司市場信息的搜集整理和分析、策略地區(qū)市場推廣工作和公司品牌推廣，客戶關(guān)系管理、根據(jù)市場動態(tài)制定價格政策草案。
第七條銷售工作內(nèi)容包括：搜集市場信息，制定銷售工作計劃，競標(biāo)前的公關(guān)活動、負(fù)責(zé)競標(biāo)工作、協(xié)助安裝調(diào)試過程中的關(guān)系協(xié)調(diào)以及負(fù)責(zé)貨款的回收。
第八條公司鼓勵全體員工為營銷工作積極提供信息，牽線搭橋。
第九條公司營銷信息實行保密原則�？蛻魴n案、客戶信用評級、市場分析報告、客戶情況分析報告都屬于公司機密。任何人不得越權(quán)查詢；知情者不得透露給無關(guān)人員。
第二章市場工作制度
第一條市場工作的目標(biāo)：
�。�1）深入分析公司所有業(yè)務(wù)線的市場情況，供公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員使用；
（2）維系公司客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)；
（3）通過電話、網(wǎng)絡(luò)對新客戶和休眠客戶進行市場接觸，為一線銷售提供導(dǎo)向支持。
�。�4）樹立和提升公司在行業(yè)中的形象。
第二條公司市場工作由市場專員在銷售總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下組織開展。
第三條公司市場信息主要包括以下幾類：
�。�1）國家整體政治經(jīng)濟形勢，國家對電氣自動化和節(jié)能減排的方針、政策。
（2）國內(nèi)外同行業(yè)調(diào)查分析、預(yù)測和情報資料，行業(yè)發(fā)展趨勢。
�。�3）在一線銷售的協(xié)助下，收集、整理競爭對手的情況，包括競爭對手的基本情況、主要決策人情況、技術(shù)裝備情況、人員、管理水平等等；
�。�4）業(yè)主（包括企事業(yè)單位、各種有電氣自動化需求的終端用戶）的各種信息，包括基本情況、主要決策人信息、客戶權(quán)力結(jié)構(gòu)和決策過程等等。
�。�5）客戶（經(jīng)銷商）的各種信息，包括基本情況、主要決策人信息、客戶權(quán)力結(jié)構(gòu)和決策過程等等。
第四條市場信息來源主要有：
�。�1）市場專員通過各種公開媒體、網(wǎng)絡(luò)、報刊雜志、各種關(guān)系或組織各種調(diào)查活動搜集獲得；
（2）業(yè)務(wù)員在銷售工作過程中，有責(zé)任搜集市場信息，并匯總在《周客戶推進表》中。
�。�3）公司其他人員反饋。
第五條公司市場專員根據(jù)公司所搜集匯總的信息進行整理分析，每半年定期做出市場分析報告，送銷售總監(jiān)、總經(jīng)理。如市場出現(xiàn)重大變化，則隨時向銷售總監(jiān)報告。
第六條公司每年年初確定市場策略地區(qū)，市場專員組織有準(zhǔn)備的市場推廣活動。
第七條市場推廣工作的形式包括：
根據(jù)公司目前市場開拓情況，有針對性的開展以下工作：
�。�1）組織參加或贊助地區(qū)性電氣自動化行業(yè)技術(shù)討論、設(shè)備展示會、展覽會等；
�。�2）加大網(wǎng)站宣傳的力度，充實網(wǎng)站內(nèi)容；
第八條年度市場推廣計劃的內(nèi)容包括：
（1）公司本年度擬開展的各種市場推廣活動，以及在各種活動上的人員、資金、時間安排；
�。�2）公司本年度各地區(qū)（包括策略地區(qū)）擬開展各種市場推廣活動，以及在各種活動上的人員、資金、時間安排。
第九條市場推廣工作計劃制定的程序
（1）市場專員在每年度末提出下年度市場推廣工作計劃，在每季度末提交執(zhí)行結(jié)果報告和對下季度市場推廣工作計劃的調(diào)整。
�。�2）銷售總監(jiān)對市場專員提交的市場推廣工作計劃審核，制定出全公司的市場推廣工作計劃草案，向總經(jīng)理辦公會提交。
�。�3）市場工作計劃經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過后，由總經(jīng)理審批并交由銷售總監(jiān)執(zhí)行。
第十條每年年底市場專員開展市場活動有效性調(diào)查，提交市場活動有效性分析報告。
第十一條市場信息、市場調(diào)查和市場分析報告屬于公司機密范圍，任何人不得越權(quán)查詢；知情者不得透露給無關(guān)人員。違者經(jīng)調(diào)查確認(rèn)無誤后，從重處罰。
第三章客戶管理制度
第一條做好客戶管理工作，對于維護公司形象、促進業(yè)績增長意義重大。
第二條本制度所指客戶主要包括企事業(yè)單位、各種電氣產(chǎn)品經(jīng)銷商等有電氣自動化設(shè)備需求的各種項目。
第三條客戶管理工作主要由市場專員負(fù)責(zé)組織。
第四條客戶管理工作內(nèi)容主要包括客戶檔案管理和客戶信用管理。
第五條客戶信息搜集是客戶檔案管理和客戶信用管理的基礎(chǔ)，也是確�？蛻艄芾碛行缘闹匾ぷ�。信息來源見第二章第四條。
第六條客戶檔案管理
�。�1）客戶檔案資料包括：客戶的名稱、主要股東占股比例、地址、電話、客戶特征、客戶的業(yè)務(wù)狀況；客戶購買決策人或影響決策人的姓名、性別、年齡、學(xué)歷、聯(lián)系電話、住址、性格愛好、家庭狀況及其他一切能獲得的、有助于公司有針對性的開展公關(guān)活動的資料。
（2）客戶檔案資料是公司開展各種市場活動、公關(guān)活動的基礎(chǔ)，所有與客戶接觸的'人員都應(yīng)注意搜集。
�。�3）客戶檔案資料屬于公司的機密，不允許對外泄露，以免直接或間接地被競爭對手獲知。
�。�4）一旦發(fā)現(xiàn)有對外泄露客戶檔案資料行為的員工，公司立即予以解聘。
第七條客戶檔案管理方法
�。�1）建立客戶檔案卡。
客戶檔案卡主要記載各客戶的基礎(chǔ)資料，可以采用市場調(diào)查和客戶拜訪時整理匯總、請客戶填寫客戶資料表、委托專業(yè)調(diào)查機構(gòu)進行專項調(diào)查三種方式經(jīng)匯總整理填入。
�。�2）客戶檔案管理應(yīng)保持動態(tài)性。
根據(jù)客戶情況的變化，市場專員需要不斷更新調(diào)整，對客戶的變化進行跟蹤記錄。
第八條客戶檔案的查詢與利用
�。�1）客戶檔案屬于公司機密，任何人未經(jīng)授權(quán)不得查詢，不得復(fù)印，或者以其他形式帶出公司。
�。�2）客戶檔案查詢權(quán)限僅限于公司董事、總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、市場專員。
（3）其他人員如因工作需要，查詢了解相應(yīng)客戶信息則需經(jīng)銷售總監(jiān)批準(zhǔn)。
第九條客戶信用管理采取信用分級管理。
第十條客戶信用管理工作主要包括：客戶信用調(diào)查和客戶信用評級。
第十一條客戶信用調(diào)查方法
（1）銷售一線可以通過明訪和暗訪相結(jié)合的方式拜訪與客戶有聯(lián)系的管理部門和相關(guān)利益單位，獲取客戶信用相關(guān)信息。
（2）市場專員可以通過公開或不公開的渠道搜集如各種媒體、各種報刊雜志等與客戶信用有關(guān)
的信息。
第十二條銷售部市場專員通過第十一條各種方法進行匯總分析后，分析結(jié)果交銷售總監(jiān)，并備案。
第十三條銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)審核，提出客戶的信用評級，根據(jù)銷售額大小，確定客戶的信用額度，上報總經(jīng)理審批確定客戶的信用等級和信用額度。
第十四條市場專員負(fù)責(zé)將客戶的信用等級和信用額度記入客戶檔案。
第十五條銷售人員由公司統(tǒng)一辦理手機卡，手機號碼屬于公司所有，銷售人員請假超過2周，手機卡交由部門領(lǐng)導(dǎo)保管。
第四章銷售工作制度
第一條銷售工作的目標(biāo)：
�。�1）跟蹤客戶、項目信息，明確相關(guān)客戶需求和相關(guān)情況；
�。�2）確定客戶策略及全過程競標(biāo)，獲取競標(biāo)成功；
�。�3）項目安裝調(diào)試期間協(xié)助解決關(guān)系協(xié)調(diào)問題；
�。�4）貨款的回收。
第二條公司銷售工作由銷售總監(jiān)在公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)組織開展。
第三條銷售部業(yè)務(wù)員對外名片印制為“銷售經(jīng)理”，銷售經(jīng)理對外名片印制為“大區(qū)經(jīng)理”，在銷售部授權(quán)范圍內(nèi)開展公司銷售工作。
第四條銷售部業(yè)務(wù)員按照客戶進行分工。
第五條銷售工作采用目標(biāo)管理。每年明確制定公司的銷售預(yù)測和銷售預(yù)算作為年度銷售部的目標(biāo)，將目標(biāo)自上而下層層分解、制定措施、加強控制和嚴(yán)格考核。
第六條年度銷售目標(biāo)制定依據(jù)：
�。�1）國家方針政策、政治經(jīng)濟形勢。主要是指本行業(yè)內(nèi)部的政策，目標(biāo)客戶層面的政策和經(jīng)濟形勢；
�。�2）本公司中長期發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)線、策略地區(qū)發(fā)展計劃、管理計劃、人力資源發(fā)展規(guī)劃；
�。�3）市場的調(diào)查分析、預(yù)測和情報信息資料；
（4）公司實際能力和現(xiàn)有水平；
�。�5）上年度公司銷售目標(biāo)中遺留的問題；
�。�6）投資人對本年度銷售目標(biāo)的期望。
第七條銷售計劃制定程序：
�。�1）每財年結(jié)束之前，總經(jīng)理辦公會確定下一年“年度銷售工作總方針”。
�。�2）每財年結(jié)束之前，銷售部部門內(nèi)研討本年度業(yè)務(wù)形勢、預(yù)測下年度銷售目標(biāo)，業(yè)務(wù)員作出下一年度銷售預(yù)測分析報告，內(nèi)容包括下一年度策略地區(qū)、重點客戶、重點營銷措施以及與對手的競爭方法。
�。�4）銷售總監(jiān)根據(jù)銷售預(yù)測分析報告，審核各業(yè)務(wù)員銷售預(yù)算。
（5）每半年，銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)組織本部門人員做半年銷售差異分析和計劃調(diào)整建議，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過后下達年度銷售調(diào)整計劃。
第八條業(yè)務(wù)員銷售預(yù)測方法：
（1）制定銷售預(yù)測時，要充分考慮“年度銷售工作總方針”。
�。�2）業(yè)務(wù)員首先對自己責(zé)任區(qū)域內(nèi)和主要產(chǎn)品的客戶意向進行調(diào)查；
�。�3）通過分析，對于客戶意向可能轉(zhuǎn)變成公司業(yè)務(wù)量的最高、最低、最可能的數(shù)量和概率進行
估算；
�。�5）加權(quán)平均值作為最終的銷售預(yù)測值。
第九條業(yè)績責(zé)任額：
�。�1）每年年底，以“年度銷售工作總方針”為指導(dǎo)，對業(yè)務(wù)員報告上來的銷售預(yù)測值由銷售總監(jiān)進行修正整合。
�。�2）確定各業(yè)務(wù)員下一年度的業(yè)績責(zé)任額，將各個地區(qū)的責(zé)任額統(tǒng)計稱為“全公司年度銷售業(yè)績責(zé)任額”，將全公司銷售責(zé)任額和各地區(qū)業(yè)績責(zé)任額報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。銷售總監(jiān)對全公司年度銷售責(zé)任額負(fù)責(zé)，各業(yè)務(wù)員對各地區(qū)業(yè)績責(zé)任額負(fù)責(zé)。
�。�3）每年在年終銷售會議上宣布下年度各地區(qū)責(zé)任額和全公司責(zé)任額。
第十條業(yè)務(wù)員對客戶的拜訪：
�。�1）客戶是我們的衣食父母，同時也是生意合作伙伴。
�。�2）業(yè)務(wù)員要重視與客戶的合作，注意拜訪態(tài)度，不可以盛氣凌人，也不可卑躬屈膝，更不可以接受業(yè)主付費的各種饋贈和吃飯、娛樂等消費。
�。�3）在各種節(jié)假日、及各種紀(jì)念日給客戶以問候。
�。ǎ矗┳⒁獗Ｊ乇竟緳C密，巧妙回答客戶的提問。
第十一條深圳市精匯川電氣有限公司議標(biāo)業(yè)務(wù)處理流程：
�。�1）在獲知客戶在有購買意向時，由銷售總監(jiān)確定談判主導(dǎo)人和參與人；
�。�2）談判主導(dǎo)人組織議標(biāo)文件撰寫工作和談判工作；
�。�3）談判主導(dǎo)人在商務(wù)談判結(jié)束后，依據(jù)授權(quán)范圍與客戶簽定合同；若超出授權(quán)范圍，則報銷售總監(jiān)決定。
第十二條議標(biāo)的價格由談判主導(dǎo)人根據(jù)商務(wù)談判的具體情況在授權(quán)范圍內(nèi)確定；對超出范圍的，需請示銷售總監(jiān)決定。
第十三條深圳市精匯川電氣有限公司投標(biāo)業(yè)務(wù)處理流程為：
�。�1）銷售部在項目推進到投標(biāo)階段或者獲知客戶有招標(biāo)意向時，由銷售總監(jiān)確定是否參加投標(biāo)。確定參加投標(biāo)時，由銷售部購買招標(biāo)文件。
�。�2）銷售部業(yè)務(wù)員根據(jù)自己的經(jīng)驗判斷，撰寫投標(biāo)分析備忘錄，提交銷售總監(jiān)。
�。�3）銷售總監(jiān)組織召開投標(biāo)研討會，市場專員負(fù)責(zé)組織編制投標(biāo)文件，業(yè)務(wù)員參予投標(biāo)文件編制。
（4）銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)對投標(biāo)文件進行審核，主要審核投標(biāo)文件是否已響應(yīng)招標(biāo)文件的全部要求以及文件是否齊備
（5）按招標(biāo)文件規(guī)定的封標(biāo)形式封好投標(biāo)文件；確保人員和投標(biāo)文件提前到達交標(biāo)會議地點；按招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點、交標(biāo)形式遞交投標(biāo)文件。
�。�6）在得到中標(biāo)通知后，銷售總監(jiān)授權(quán)業(yè)務(wù)員與客戶簽訂合同。
第十四條公司市場營銷工作以銷售部例會形式來實行管理，銷售部例會的目的是總結(jié)前階段工作、計劃下一步工作，為了發(fā)現(xiàn)問題、研究問題和探討解決問題的方法。
第十五條銷售部例會不能“會而不議、議而不決”，會議必須集中在一起討論問題，最終拿出解決問題的辦法。
第十六條銷售部季度例會
�。�1）時間：每季度結(jié)束后15天左右召開。
�。�2）參加人：銷售部全體人員、財務(wù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理以及總經(jīng)理。
�。�3）會議議程：提前15天將會議議程發(fā)給各參會人員。
�。�4）主要內(nèi)容：
第一、三季度例會：總結(jié)市場營銷工作完成情況，總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，總結(jié)應(yīng)收帳款回收情況；
半年度季度例會：討論修改預(yù)算，總結(jié)上半年市場營銷工作完成情況，總結(jié)上半年應(yīng)收帳款回收情況。
第四季度例會：總結(jié)市場營銷工作完成情況，總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，總結(jié)應(yīng)收帳款回收情況。宣布下年度的銷售任務(wù)安排。
第十七條銷售部每周工作匯報：
�。�1）銷售部業(yè)務(wù)員需按時完成每周的周客戶推進表，在周五晚上9:00以前以電子郵件形式匯總給市場專員。
�。�2）市場專員在下周一上午12：00前電子郵件形式報告到銷售總監(jiān)。
第十八條銷售部月例會討論內(nèi)容：
�。�1）每月銷售業(yè)績目標(biāo)管理表：總結(jié)銷售業(yè)績的達成率；
�。�2）客戶銷售業(yè)績進度管理表：追蹤各個客戶的整體銷售進度，對于沒有進展的客戶尋找問題所在，指導(dǎo)確定下月的重點客戶。
（3）市場進度：對于本月的市場推廣活動進行總結(jié)，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，并對于下月可能的市場推廣活動作出安排，包括參加人員、事件、時間、接待客戶、所要達成的主要目的。
�。�4）重點應(yīng)收帳款追蹤：對于月初安排的需要催收的貨款，詢問業(yè)務(wù)員是否行動以及行動的效果如何。
�。�5）銷售部費用控制表：討論預(yù)算與實際花費的比較，對于本月超過預(yù)算的個人和事件提出警示，拿出在下個月的節(jié)約方案。
第十九條銷售部月例會的要求：
（1）每月一次，參加人員為銷售部全體成員。
時間可以安排在每月最后一周的周五下午、周六上午、或順延下周周一上午。
�。�2）在會議之前，銷售總監(jiān)需檢查業(yè)務(wù)員每月工作計劃和總結(jié)表、客戶銷售進度管理表、業(yè)務(wù)
員應(yīng)收賬款回收計劃表、本月應(yīng)收賬款回收月報表和個人費用控制報告單，尋找本月銷售業(yè)績進度的得失，明確下月重點客戶、下月重點催收帳款、下月主要市場活動。
�。�3）市場專員對會議內(nèi)容進行記錄，并且在下周一上午12：00前電子郵件形式報告到銷售總監(jiān)。第二十條銷售人員私單處理
私單定義：在未有公司書面背書的情況下，以非公司的名義和客戶談判、簽訂、出售以及維修公司經(jīng)營范圍內(nèi)的變頻器、PLC、伺服、配電柜等電氣自動化產(chǎn)品的個人行為。
處理辦法：一經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)視情節(jié)嚴(yán)重處以扣除3個月工資到開除的相關(guān)處罰，處罰決定由銷售總監(jiān)根據(jù)事件性質(zhì)批復(fù)。
第二十一條發(fā)貨要求
貨物出廠需有出庫單，出庫單必須含有客戶名稱、聯(lián)系電話、價格等相關(guān)信息，否則不予發(fā)貨。遇特殊情況無法機打出庫單，須用手寫單暫代。發(fā)貨必須由銷售人員簽字確認(rèn)，如果需要代簽須注明所代簽人姓名。出庫單三個工作日內(nèi)必須交到財務(wù)進行核算，否則該單不予核算提成。
第五章市場營銷費用管理制度
第一條銷售部費用是銷售部為完成公司的市場營銷工作而必須支出的各項費用，主要包括市場費用和銷售費用。
第二條市場費用包括個人費用和市場費用。
�。�1）個人費用是指市場專員為開展市場工作的必須發(fā)生的差旅費、通訊費等。
�。�2）市場費用是指公司為進行企業(yè)形象推廣、業(yè)務(wù)推廣(包括宣傳資料，樣機、試用以及協(xié)助經(jīng)銷商進行市場推廣等)的各種市場活動的費用。
加強對市場費用的管理，使市場活動更好的為公司戰(zhàn)略服務(wù)，為公司客戶服務(wù)工作服務(wù)。
第三條銷售費用是指銷售部為保證地區(qū)的銷售業(yè)務(wù)正常開展而必須支出的費用，主要包括個人費用、地區(qū)銷售費用。
�。�1）個人費用主要是指業(yè)務(wù)員的差旅費、交通費、通訊費、郵寄費。
個人費用按級別進行費用控制：
業(yè)務(wù)員：住宿標(biāo)準(zhǔn)為80元/天，誤餐補貼為40元/天
銷售經(jīng)理：住宿標(biāo)準(zhǔn)為100元/天，誤餐補貼為50元/天
銷售總監(jiān)：住宿標(biāo)準(zhǔn)為120元/天，誤餐補貼為60元/天
�。�2）地區(qū)銷售費用是指業(yè)務(wù)員為開展客戶推進工作必須發(fā)生的零星花費，包括與客戶共進工作餐、帶給客戶的小禮品等。
第四條銷售部市場費用的預(yù)算
�。�1）個人費用的預(yù)算：由銷售部每年１２月１５日以前充分考慮銷售部每個人的出差情況，按照差旅費、通訊費、交通費等項目預(yù)算到人、到月，并由銷售總監(jiān)審核匯總；財務(wù)部于每年１２月２５日以前根據(jù)財務(wù)要求進行預(yù)算。
（2）市場費用的預(yù)算：每年１２月１５日以前，銷售部根據(jù)銷售計劃，征集業(yè)務(wù)員意見和建議，制定市場費用預(yù)算，每種活動可單獨按項目進行預(yù)算；財務(wù)部于每年１２月２５日以前根據(jù)財務(wù)要求進行預(yù)算。
�。�3）總經(jīng)理審批由銷售總監(jiān)提交的預(yù)算草案和由財務(wù)部制定的預(yù)算草案交財務(wù)部執(zhí)行。
�。�4）每年的銷售部第二季度例會會議前，財務(wù)部經(jīng)理和銷售總監(jiān)協(xié)商調(diào)整市場費用預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，宣布調(diào)整后的預(yù)算。
第五條各種銷售費用的預(yù)算：
（1）個人費用的預(yù)算：由業(yè)務(wù)員每年１２月１５日底以前充分考慮本部人員的銷售任務(wù)和出差情況，預(yù)算到人、到月、到每一費用項目（差旅費、交通費、通訊費），并由銷售總監(jiān)審
核匯總；財務(wù)部于每年１２月２５日以前根據(jù)財務(wù)要求進行整體預(yù)算。
�。�2）銷售人員在談報價時應(yīng)把運費、后續(xù)可能出現(xiàn)的售后人工費考慮到報價里。
�。�3）售后產(chǎn)生新的人工服務(wù)費用，如果是產(chǎn)品問題，公司承擔(dān)；如果是售后服務(wù)問題，自己承擔(dān)。
�。�4）銷售費用的預(yù)算：由業(yè)務(wù)員每年１２月１５日以前根據(jù)銷售任務(wù)、公司政策制定銷售費用預(yù)算，并預(yù)算到人（實際由部門掌握）到季度，并由銷售總監(jiān)審核匯總；財務(wù)部于每年
�。保苍拢玻等找郧案鶕�(jù)財務(wù)要求進行整體預(yù)算。
�。�5）總經(jīng)理審批由銷售總監(jiān)提交的預(yù)算草案和由財務(wù)部制定的預(yù)算草案，交財務(wù)部執(zhí)行。
（6）每年的銷售部第二季度例會會議前，財務(wù)部經(jīng)理和銷售總監(jiān)協(xié)商調(diào)整銷售費用預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，宣布調(diào)整后的預(yù)算。
第六條個人費用的支出和報銷
�。�1）個人費用中的通訊費、銀行手續(xù)費、市內(nèi)交通費按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
（2）差旅費的使用采取先申請后花費的制度。
�。�3）市場專員、業(yè)務(wù)員和銷售經(jīng)理的差旅費報銷，由銷售總監(jiān)審批。
�。�4）銷售總監(jiān)的差旅費，向總經(jīng)理提出申請。銷售總監(jiān)的差旅費報銷由總經(jīng)理審批。
第七條費用控制制度
�。�1）各部門的實際花費原則上不允許超過預(yù)算費用。
�。�2）個人費用和各地區(qū)銷售費的按季度進行控制，對控制情況的考核按照控制預(yù)算人的考核周期進行考核。
（3）公司現(xiàn)階段采取同行業(yè)通用提成制度，銷售費用采取公司先預(yù)支，在每個季度進行提成結(jié)算的時候進行扣除。
(4）銷售人員費用預(yù)支，按照不超過本月工資的60%進行借支，自帶車銷售人員，在此基礎(chǔ)上上浮1000元整。
（4）自帶車銷售人員，根據(jù)所分配區(qū)域以及車輛情況，給予500-1000的相應(yīng)補助，具體金額由銷售總監(jiān)根據(jù)實際情況批復(fù)。補助在每月工資中體現(xiàn)。
第六章營銷人員管理制度
第一條本公司的營銷人員包括銷售總監(jiān)、市場專員和業(yè)務(wù)員、銷售經(jīng)理以及客戶經(jīng)理。
第二條客戶經(jīng)理是指由公司根據(jù)競標(biāo)工作需要予以委任的地區(qū)銷售人員，客戶經(jīng)理的主要任務(wù)是幫助公司競標(biāo)以達成銷售業(yè)績，為公司開展市場營銷工作提供信息支持。
第三條客戶經(jīng)理的聘任和解聘均由銷售總監(jiān)確定并報人力資源部備案。
第四條客戶經(jīng)理的任職資格：
�。�1）熟悉客戶的關(guān)系和招標(biāo)程序；
（2）了解公司業(yè)務(wù)；
�。�3）認(rèn)可公司企業(yè)文化。
第五條銷售總監(jiān)和銷售經(jīng)理以及業(yè)務(wù)員的考核辦法及考核指標(biāo)參見《精匯川電氣有限公司崗位職責(zé)與績效工資》
第六條營銷人員的工資結(jié)構(gòu)
�。�1）市場專員的工資結(jié)構(gòu)同公司總部員工，年收入 = （基本工資+ 崗位工資）×12 + 季度績效獎金 +年度績效獎金（2）銷售總監(jiān)和銷售經(jīng)理以及業(yè)務(wù)員的工資結(jié)構(gòu)為：
年收入 = （基本工資+ 崗位工資）×12 + 提成工資
其中基本工資、崗位工資、季度績效獎金和年度績效獎金見《精匯川電氣有限公司崗位職責(zé)與績效工資》。
�。�3）客戶經(jīng)理的工資結(jié)構(gòu)由公司與備選客戶經(jīng)理協(xié)商確定，可以考慮以下兩種方式之一：年收入 = 提成工資
年收入 = 底薪 + 提成工資
�。�4）提成工資按照客戶分類
a.銷售人員所開發(fā)的新客戶提成比例為利潤總額50%
b.公司有過成交記錄，但由于維護不善進入銷售冬眠，經(jīng)銷售人員二次開發(fā)重新產(chǎn)生購買
的客戶，公司提供的沒有成交記錄的購買信息,按照新客戶開發(fā)提成比例的80%執(zhí)行。
c.公司給予銷售人員進行維護的穩(wěn)定、有效客戶，按照新客戶開發(fā)提成比例的60%執(zhí)行。
d.售后、維修和其它改裝安裝等產(chǎn)生的銷售訂單，按照上述標(biāo)準(zhǔn)的80%進行提成，不計入
工資統(tǒng)計。
�。�5）銷售成本的確定
精匯川產(chǎn)品按照公司統(tǒng)一面價進行核算,根據(jù)合同和公司認(rèn)可的協(xié)議。
72小時收回貨款（以發(fā)貨時間為準(zhǔn)）。成本=面價X0.26
超過3個工作日的15個工作日內(nèi)收回貨款，成本=面價X0.27
超過15個工作日收回貨款，成本=面價X0.31
時間確認(rèn)以出庫單上日期加一個工作日為基準(zhǔn)
其它需外購產(chǎn)品按照以上原則同步進行
（6）銷售人員工資根據(jù)銷售人員三個月以收款為標(biāo)準(zhǔn)的變頻器、變頻柜、軟起、PLC和伺服和開關(guān)柜等相關(guān)產(chǎn)品的利潤高于20%的銷售額進行計算(計算方式為成本/0.8)，如果銷售人員本季度所銷售以上相關(guān)產(chǎn)品整體利潤超過30%(計算方式為成本X1.3)，則不需統(tǒng)計單項，按照本季度整體銷售額全部計入工資統(tǒng)計。
銷售管理制度10
銷售人員管理制度的重要性在于：
1、提升效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少無效工作，提高銷售效率。
2、風(fēng)險控制：防止因個人行為不當(dāng)導(dǎo)致的法律風(fēng)險或聲譽損失。
3、團隊建設(shè)：統(tǒng)一團隊價值觀，增強團隊凝聚力，促進內(nèi)部合作。
4、業(yè)績驅(qū)動：激勵銷售人員努力工作，實現(xiàn)個人與公司目標(biāo)的`同步。
5、客戶滿意度：通過高質(zhì)量的服務(wù)，提升客戶滿意度，鞏固市場地位。
銷售管理制度11
一銷售經(jīng)理的職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)本部門員工制度的落實。隨時對部門人員進行監(jiān)督和指導(dǎo)，向銷售總監(jiān)提出獎懲建議；
2、 負(fù)責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。每月組織對上月發(fā)生的關(guān)鍵業(yè)務(wù)和技術(shù)問題進行討論和研究；
3、負(fù)責(zé)制定年度工作計劃和月度工作計劃，并監(jiān)督計劃的實施和完成。在具體實施過程中，如遇特殊情況需要變更計劃時，應(yīng)及時向銷售總監(jiān)提出建議；
4、 負(fù)責(zé)完成回款率；
5、 負(fù)責(zé)本部門出差流程管理、車輛使用管理和人員管理。對人員負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時向銷售總監(jiān)提出獎懲建議；
6、 負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)；
7、 嚴(yán)格負(fù)責(zé)本部門工作，及時處理工作中出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，及時向銷售總監(jiān)匯報重大問題。對部門內(nèi)員工的所有問題負(fù)責(zé)。
二銷售部門的工作流程
1、 商務(wù)旅行的過程
有必要提高出差的頻率和效率。
1)銷售人員在工作時間內(nèi)應(yīng)堅守崗位。如果出差他/她，他/她必須首先提交出差申請，國家各種各樣的客戶他/她的'聯(lián)系方法，報告要點出差的銷售經(jīng)理和銷售經(jīng)理的同意。未經(jīng)允許不得擅自離開崗位或到未知的地方去。根據(jù)銷
紅旗公司銷售管理文件銷售考核指標(biāo)設(shè)計規(guī)劃個人月、周客戶拜訪計劃，以書面形式記錄日常工作日志，制作電話及信息報告（手機不能24小時關(guān)機）；
2)銷售人員在每周例會上向銷售經(jīng)理匯報下個月客戶拜訪的重點計劃，了解銷售經(jīng)理的指導(dǎo)，最終確定下個月客戶拜訪和回訪的重點；
3)銷售人員根據(jù)客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪和回訪。訪問的目的必須明確具體。同一客戶三次拜訪未取得突破，如無新計劃，原則上不予批準(zhǔn)該客戶下一次出差申請；
4)訪問和回訪后，有必要報告拜訪和回訪信息（信息與突破性進展）銷售經(jīng)理及時，及時提交出差報告，如實記錄相關(guān)信息并正確地填寫客戶關(guān)系數(shù)據(jù)表和客戶技術(shù)數(shù)據(jù)表，可以電子版本；
5)銷售經(jīng)理對銷售人員的工作進行指導(dǎo)和安排。
2、 報價投標(biāo)流程
這個過程主要是針對集團客戶購買的產(chǎn)品。
1)銷售人員應(yīng)在第一時間報告給銷售經(jīng)理在收到詢價或招標(biāo)從用戶的信息，和銷售經(jīng)理決定是否參與比價或招標(biāo)（主要比價或招標(biāo)，應(yīng)請示公司的高級管理人員）；
2)整理用戶詢價或招標(biāo)信息（如有需要，技術(shù)部門協(xié)助）；
3)技術(shù)部協(xié)助和支持相應(yīng)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)；
4)采購部（生產(chǎn)部）對報價產(chǎn)品的原材料采購價格和交貨期進行調(diào)查確認(rèn)；
5)銷售部經(jīng)理審核最終報價或投標(biāo)書（重大比價或投標(biāo)書，需請示公司高層）并確認(rèn)后打��；
6)制作正式的報價或投標(biāo)書，裝訂成冊并加蓋公章，送去參加比價或投標(biāo)。3.商務(wù)談判及合同簽訂流程
銷售人員在與客戶談判前，應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，保持整潔的外表，以良好的精神狀態(tài)與客戶打交道。
銷售管理制度12
目的：建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短的時間內(nèi)收回有關(guān)的產(chǎn)品。范圍：公司內(nèi)所有產(chǎn)品的銷售的相關(guān)記錄。
責(zé)任者：部銷售部負(fù)責(zé)人、發(fā)貨人員，記錄管理人員，質(zhì)量部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督人員。內(nèi)容：
1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產(chǎn)品銷售的去向，確保必要時能以最快的`速度召回有關(guān)的產(chǎn)品。
2、銷售記錄包括《產(chǎn)品銷售記錄》、《銷售客戶檔案》及《客戶資質(zhì)審核表》等。其中《產(chǎn)品銷售記錄》是記載每批產(chǎn)品銷售的關(guān)鍵記錄，其內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、發(fā)貨日期、收貨、單位和地址等。
3、銷售記錄的填寫應(yīng)做到：
�。�1）必須及時、準(zhǔn)確，不得提前或錯后填寫；字跡清楚、內(nèi)容真實、完整、詳盡，不得用鉛筆填寫；不得隨意撕毀或任意涂改，確實需要更改時，須在錯處劃一橫線后，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期；簽名須填全名，不得只寫姓氏；記錄內(nèi)容須填寫齊全，不得空格、漏項。（2）注意事項：
填寫時計量單位必須統(tǒng)一。
同品種不同批號，或不同規(guī)格的產(chǎn)品，填寫記錄時，必須分開填寫。
4、記錄的核對：市場營銷部負(fù)責(zé)每月5日前，將銷售記錄與成品庫的進出存總賬進行核對，確保無缺失。
5、記錄的保存：
（1）銷售記錄實行專人、專柜保管。（2）注意防火、防盜、防遺失。
�。�3）銷售記錄應(yīng)每年歸檔，保存至產(chǎn)品有效期后一年。
6、超過保存期的銷售記錄須經(jīng)質(zhì)量受權(quán)人審批，簽字批準(zhǔn)后的方可銷毀。
銷售管理制度13
第一條
組織制度
1.本公司業(yè)務(wù)及管理的需要，分成管理、經(jīng)銷、直銷等三個事業(yè)部，各事業(yè)部設(shè)經(jīng)理一人，全權(quán)負(fù)責(zé)各該部的經(jīng)營。
2.直銷(門市)事業(yè)部之下，以獨立工作若干利潤中心，依其所定的方針及分配的盈利目標(biāo)，經(jīng)營該中心所屬資源，執(zhí)行盈利。
3.管理(事業(yè))部支援各事業(yè)部的經(jīng)營，其下設(shè)：
(1)總務(wù)：分別支援各部的庶務(wù)、人事工作。
(2)會計：為各部提供管理所需情報，并協(xié)助辦理有關(guān)賬務(wù)及財務(wù)調(diào)度與收支。
(3)資材：提供商品、零件品、包裝材料等的采購與倉儲服務(wù)。
(4)修護：加強售后服務(wù)并為各部修護故障品。
(5)企劃：開發(fā)新產(chǎn)品，分析各部的經(jīng)營管理狀況，研究有效的經(jīng)營管理方式，協(xié)助各部提高其經(jīng)營效能。
第二條
利潤中心組織系統(tǒng)。
第三條
管理方式
1.總裁為本公司最高執(zhí)行主管，執(zhí)行達成公司年度投資報酬率目標(biāo)的全盤經(jīng)營工作。
2.各事業(yè)部負(fù)責(zé)人(經(jīng)理)秉承總裁的指示，指揮所屬利潤中心，負(fù)責(zé)執(zhí)行各該部的年度盈利目標(biāo)，如不能達到盈利目標(biāo)，應(yīng)有自請讓賢另調(diào)他職的風(fēng)度與決心。
3.管理(事業(yè))部的費用，須予計入商品成本內(nèi)，并加上合理的利潤，作內(nèi)部計價轉(zhuǎn)撥于經(jīng)銷、直銷事業(yè)部。
4.各事業(yè)部為經(jīng)營之所需，可經(jīng)總裁的批準(zhǔn)后，向管理(事業(yè))部貸款，計息方式如下：
(1)各事業(yè)部所需周轉(zhuǎn)金，利息以月息xx％計算。
(2)各事業(yè)部為增添生產(chǎn)器具而貸款，以月息xx％計收利息。
5.管理(事業(yè))部每月10日以前列報各事業(yè)部的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表，供各該事業(yè)部負(fù)責(zé)人及總裁決策之需，同時列報各所屬中心的成本費用，供作事業(yè)部負(fù)責(zé)人管理的依據(jù)。
6.各事業(yè)部除營業(yè)活動外，一切對外的承諾、簽約等事項，均由管理部代表統(tǒng)籌辦理。
7.人事任免、調(diào)動、核薪及有關(guān)從業(yè)人員福利等事項，各事業(yè)部負(fù)責(zé)人均有參與決定之權(quán)，惟須依公司的規(guī)定，由管理部統(tǒng)籌辦理并發(fā)布之。
8.商品有關(guān)手續(xù)：
(1)訂貨：
訂貨人(店長或經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人)開立訂貨單→事業(yè)部主管核準(zhǔn)→總裁核備→管理部備貨
(2)送貨流程(管理部主動配銷的流程亦同)：
管理部(物料)開立送貨單→管理部主管核準(zhǔn)→送貨單連同商品點發(fā)→事業(yè)部點收→送貨單簽回→管理部
(3)退貨流程：
退貨單位開立退貨單→退貨單位主管核準(zhǔn)→退貨單連同故障品運回管理部點收→退貨單簽回→事業(yè)部
(4)上列的訂貨單、送貨單、退貨單均須順日期、順編號，當(dāng)日送出，不得積壓。
(5)事業(yè)部商品銷貨或退回，須按統(tǒng)一發(fā)票辦法及營業(yè)稅法的規(guī)定辦理。
9.財務(wù)會計事務(wù)辦理規(guī)定：
(1)各事業(yè)部有關(guān)現(xiàn)金與票據(jù)的收付，原則上均集中于管理部財務(wù)單位辦理，但零星的開支，各事業(yè)部得設(shè)定額周轉(zhuǎn)金，憑單據(jù)先予支付，每周列清單報銷一次。各中心的`周轉(zhuǎn)金額視業(yè)務(wù)需要另訂之。
(2)管理部財務(wù)單位每日應(yīng)就已執(zhí)行的收支傳票按事業(yè)部所屬各中心別，分編庫存現(xiàn)金日報表。
(3)支出原始憑證，均須由事業(yè)部經(jīng)手人簽章及其主管的核章，始可支付，其權(quán)限在3000元以上者均須由事業(yè)部負(fù)責(zé)人核定。
(4)各事業(yè)部財務(wù)不獨立，但歷月及會計年度終了，均須分別計算盈虧。
(5)事業(yè)部相互間商品的調(diào)撥，由撥出部門開立“事業(yè)部物品調(diào)撥單”，該單一式三聯(lián)，撥入、出部門各存一聯(lián)，另一聯(lián)送財務(wù)會計，入賬的金額，仍按成本計算，不計算“內(nèi)部利益”。
第四條
資產(chǎn)劃分
1.事業(yè)部于成立之初，均須建立資產(chǎn)負(fù)債。
(1)公司的現(xiàn)金由各中心申請貸款為周轉(zhuǎn)金，以轉(zhuǎn)款方式撥入各事業(yè)部的內(nèi)部賬戶，現(xiàn)金保管于管理部財務(wù)會計單位。
(2)設(shè)備按各部實際需要，劃分于各事業(yè)部。
(3)零件品、成品依實存量撥歸各事業(yè)部。
(4)公司現(xiàn)有負(fù)債，依資產(chǎn)與負(fù)債的比例分配于各事業(yè)部。
2.各部為爭取更多利潤而必需新添生產(chǎn)器具、設(shè)備時，如周轉(zhuǎn)金不足，可擬具，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后向管理部貸款，但需照上列規(guī)定計息。
3.利潤中心實施之日，由管理部一次點交的設(shè)備，視為事業(yè)部的資本，一次點交的零件品、成品，視為事業(yè)部的周轉(zhuǎn)金。點交的數(shù)目應(yīng)按事業(yè)部所屬中心分別列冊，并由各中心切實保管與運用。
4.各事業(yè)部對于原有的生產(chǎn)器具、設(shè)備等無法使用須予丟棄或出售者，應(yīng)敘明詳情呈總裁核準(zhǔn)后，始可處理。
第五條
獎勵分配
1.每年度終了，結(jié)算有盈余時，應(yīng)按盈余先減除所得稅，稅后剩余額優(yōu)先彌補上年度虧損，再提公積金以及發(fā)放股息、從業(yè)人員獎勵金。
2.各事業(yè)部應(yīng)得的從業(yè)人員獎勵金額，由各事業(yè)部經(jīng)理全權(quán)分配所屬人員。
3.各事業(yè)部當(dāng)年度結(jié)算的獎勵金，原則上均應(yīng)于次年二月底前發(fā)放。
4.年度進行中，任何事業(yè)部門均不得以任何理由以預(yù)支或暫支名義發(fā)放獎金。
5.各事業(yè)部經(jīng)管財物，于年終盤點時，如發(fā)現(xiàn)有短少，須于發(fā)放獎金時扣回。
6.有關(guān)事業(yè)部目標(biāo)編定以及績效評估另依有關(guān)規(guī)定辦理。
7.本制度呈總裁核準(zhǔn)后實施，修正時亦同。
銷售管理制度14
1.構(gòu)建銷售團隊：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，合理配置銷售團隊，確保各職能間的協(xié)同配合。
2.制定銷售流程：建立標(biāo)準(zhǔn)化的銷售流程，包括客戶信息管理、商機跟蹤、合同審批等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
3.績效考核：設(shè)立明確的銷售目標(biāo)，采用量化指標(biāo)如銷售額、新客戶獲取等進行考核，同時考慮客戶滿意度等因素。
4.培訓(xùn)計劃：定期舉辦產(chǎn)品知識、銷售技巧、客戶關(guān)系管理等方面的培訓(xùn)，提升團隊能力。
5.激勵機制：設(shè)置獎金、晉升機會等激勵措施，表彰優(yōu)秀業(yè)績，同時對表現(xiàn)不佳者提供輔導(dǎo)和支持。
6.反饋與改進：定期收集銷售團隊的反饋，對制度進行調(diào)整優(yōu)化，確保其適應(yīng)市場變化和企業(yè)需求。
通過上述方案的.實施，銷售管理制度將成為企業(yè)銷售活動的有力保障，推動企業(yè)銷售業(yè)績的持續(xù)增長。在實踐中，應(yīng)不斷審視和調(diào)整制度，使之更貼合實際，更富有效果。
銷售管理制度15
1、銷售科長是銷售科的第一安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理銷售科安全生產(chǎn)和全面工作。煤場管理員和磅房管理員分別負(fù)責(zé)煤場和磅房的日常具體安全工作。
2、有關(guān)人員要時刻注意工作場地和職責(zé)范圍內(nèi)有無安全隱患，如工作場所夜間燈光是否合乎要求、用電線路是否完好、工作場所內(nèi)是否有不安全的事物和因素出現(xiàn)、機械設(shè)備有無異常等。
3、銷售科全體員工要按時交接班，嚴(yán)禁酒后上班；上班時著裝規(guī)范，確保符合工作時安全的要求。不能穿拖鞋上下煤倉和操作機械設(shè)備；維修車輛和設(shè)備時，帶手套、一衣著利落。
4、嚴(yán)格執(zhí)行對機械設(shè)備的檢修養(yǎng)護制度，及時發(fā)現(xiàn)車輛設(shè)備的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的`情況及時上報領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)禁車輛設(shè)備帶病作業(yè)。
5、科長和管理人員要定期對職工進行安全教育和培訓(xùn)，做到特殊崗位持證上崗，時刻保持安全為天的指導(dǎo)思想，不能走捷徑、省時間和材料忽視安全環(huán)節(jié)。
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