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酒店管理制度

時間：2024-11-02 15:42:15 服務業(yè)/酒店/餐飲我要投稿

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酒店管理制度[范例15篇]

　　在日常生活和工作中，制度的使用頻率逐漸增多，制度具有合理性和合法性分配功能。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編精心整理的酒店管理制度，希望能夠幫助到大家。

酒店管理制度[范例15篇]

酒店管理制度1

　　為了加強酒店的財務管理，作好發(fā)票的購買、領用、退回及管理工作，凡領用發(fā)票的酒店，都必須加強發(fā)票的管理。

　　一、發(fā)票的購買

　　1、酒店內(nèi)指定專人（財務出納）負責發(fā)票的管理工作。

　　2、財務出納負責到稅務機關購買、核銷發(fā)票、對發(fā)票的日常使用進行管理，并向稅務機關報送使用情況。發(fā)票購買、核銷及管理中的相關事宜，由財務出納與財務部負責稅務事宜的人員（財務）進行溝通與協(xié)調(diào)。

　　3、購買發(fā)票是要對發(fā)票進行檢查，對有缺聯(lián)、少份、缺號、未印防偽標記等問題的發(fā)票，及時地整本退還稅務部門。

　　4、票購買后應在封面及發(fā)票聯(lián)加蓋發(fā)票專用章方可領用。

　　5、為便于發(fā)票的購買，酒店的“發(fā)票專用章”和“稅務登記證副本”交由發(fā)票保管員財務出納予以保管。

　　二、發(fā)票的領用與退回

　　1、酒店前臺需用發(fā)票時，從財務出納處領取，出納員須在發(fā)票管理臺帳上注明領用日期、領用數(shù)量、發(fā)票起至號碼，并由領用人簽字；

　　2、前臺領用發(fā)票后應單獨設置發(fā)票交接本，詳細登記每班發(fā)票領取、使用、交接等具體情況。

　　3、發(fā)票用完后，前臺收銀人員將發(fā)票存根退回至出納員處，出納員注明退回日期、退回數(shù)量、發(fā)票起至號碼，并由退回人簽字。

　　三、發(fā)票的開具

　　1、開具發(fā)票前須認真閱讀發(fā)票封面的“注意事項”，并嚴格按照事項要求開具，

　　2、填開發(fā)票時，應按規(guī)定順號、全部聯(lián)次一次性填寫，不準拆本跳頁和單聯(lián)填寫。不準涂改、撕毀，如有錯開、錯寫，必須作廢發(fā)票，應注明“作廢”字樣并保持原發(fā)票完整內(nèi)容，要求作廢聯(lián)次齊全，不得隨意丟失。

　　3、填開發(fā)票時，要詳細填明交款單位、消費項目、開票人姓名，消費金額一定要具實開列，并在相應的帳單或消費單上注明“發(fā)票已開”，嚴禁開無頭發(fā)票、大頭小尾發(fā)票；大小寫金額數(shù)字的填寫要規(guī)范，必須有大小寫金額，二者缺一不可。金額未填到最高位時用￥符號，不能用空格或其他符號代替。

　　4、發(fā)票填開后，發(fā)票聯(lián)交給客人，財務聯(lián)撕下與客人帳單訂在一起轉(zhuǎn)財務部。整本發(fā)票開具完后，將發(fā)票存根聯(lián)退回出納員，并辦理退回登記手續(xù)。

　　5、酒店的發(fā)票只限在本酒店合法經(jīng)營范圍內(nèi)使用，不準轉(zhuǎn)借和為他人虛開、代理開發(fā)票。

　　四、發(fā)票的'保管

　　1、出納員設〈發(fā)票管理臺帳〉，對發(fā)票的購買、領用、退回和庫存情況進行登記，如因管理不當發(fā)生遺失、導致罰款的，由出納員負責。

　　2、發(fā)票管理應當按照稅務機關的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存5年。保存期滿，報經(jīng)稅務機關查驗后銷毀。

　　3、已整本填開的發(fā)票須及時收回保管；如發(fā)現(xiàn)遺失發(fā)票或有違反發(fā)票管理行為的情況要及時報告財務部及稅務機關，以便及時處理，免遭損失。

　　4、每月5日前，出納員向財務部會計申報上月發(fā)票的購買、領用、用完退回、核銷及庫存情況，并申報上月的實際開票金額。

　　5、管理和使用發(fā)票的相關人員，必須認真遵守此規(guī)定。嚴禁偽造、買賣、涂改、撕毀和弄虛作假。凡違反此規(guī)定的，根據(jù)不同的情節(jié)，給予處分和罰款。

酒店管理制度2

　　一、工作看法：

　　1、按酒店操作規(guī)程，精確按時地完成各項工作。

　　2、員工對上司的布置有不一樣看法但不能說服上司，一般狀況下應先聽從執(zhí)行。

　　3、員工對直屬上司答復不滿意時，能夠越級向上一級領導反映。

　　4、工作認真，待客熱忱，說話和氣，虛心謹慎，舉止穩(wěn)重。

　　5、對待顧客的投訴和批判時應冷靜傾聽，耐煩解釋，任何狀況下都不得與客人爭辯，解決不了的問題應按時告直屬上司。

　　6、員工應在規(guī)定上班時間的基礎上恰當提前到達崗位作好準備工作。工作時間不得擅離職守或早退。在下一班員工尚未接班前當班員工不得離崗。員工下班后，無公事，應在30分鐘內(nèi)離開酒店。

　　7、員工不得在任何場所接待親友來訪。未經(jīng)部門負責人同意，員工不得運用客用電話。外線打入私人電話不予接通，緊急事情可向直屬上司申請。

　　8、上班時嚴禁串崗、閑聊、吃零食。禁止在餐廳、廚房、更衣室等公共場所吸煙，不做與本職工作無關的事。

　　9、熱忱待客，站立服務，運用禮貌語言。

　　10、未經(jīng)部門經(jīng)理批準，員工一律不準在餐廳做客，各級管理人員不準利用職權(quán)給親友以各種特別優(yōu)待。

　　二、制服及工作牌：

　　1、員工制服由酒店發(fā)放。員工有職責保管好自我的制服。

　　2、全部員工應佩戴作為工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民幣5元，員工遺失或損壞工作牌需要補發(fā)者應付人民幣10元。

　　3、員工離職時須把工作服和工作牌交回到主管部門，如不交回或工作服破損，須交付服裝本錢費。

　　三、儀表、儀容、儀態(tài)及個人衛(wèi)生：

　　1、員工的精神面貌應表情自然，面帶微笑，端莊穩(wěn)重。

　　2、員工的.工作衣應隨時持續(xù)潔凈、干凈。

　　3、男員工應修面，頭發(fā)不能過耳和衣領。

　　5、男員工應穿皮鞋，禁穿拖鞋或涼鞋。女員工應穿黒鞋，肉色統(tǒng)補襪其端不得露于裙外。

　　6、手指應無煙熏色，女員工只能運用無色指甲油。

　　7、只答應戴手表、婚戒以及無墜耳環(huán)。廚房員工上班時不得戴戒指。

　　8、工作時間內(nèi)，不剪指甲、摳鼻、剔牙，打哈欠、噴嚏應用手遮掩。

　　9、工作時間內(nèi)持續(xù)清靜，禁止大聲喧嘩。做到說話輕、走路輕、操作輕。

　　四、拾遺：

　　1、在酒店任何場所拾到錢或遺留物品應立刻上繳主管作好具體的記錄。

　　2、如物品保管三個月無人認領，則由酒店最高管理當局確定處理方法。

　　3、拾遺不報將被視為從偷竊處理。

　　五、酒店財產(chǎn)：

　　酒店物品（包括發(fā)給員工運用的物品）均為酒店財產(chǎn)，無論疏忽或有意損壞，當事人都務必酌情賠償。員工如犯有盜竊行為，酒店將立刻予以開除，并視情節(jié)輕重交由公安部門處理。

　　六、出勤：

　　1、員工務必按照部門主管布置的班次上班，需要變更班次，須先征得部門主管答應。

　　2、除主管以上管理人員外，全部員工上、下班都要簽工卡。

　　3、員工上班下班遺忘簽卡，但的確能證明上班的，將視情節(jié)，每次扣除不超過當天50%工資。

　　4、嚴禁替他人簽卡，如有違反，代簽卡者及持卡本人將受到紀律處分。

　　5、員工如有急事不能按時上班，應電話通知征得部門主管認可，補請假手續(xù)，否則，按曠工處理。

　　6、工卡遺失，立刻報告人事部，經(jīng)部門主管批準后補發(fā)新卡。

　　7、員工在工作時間未經(jīng)批準不得離店。

酒店管理制度3

　　1.設定市場競爭力：定期調(diào)研行業(yè)薪酬水平，確保企業(yè)薪酬具有吸引力。

　　2.結(jié)合崗位職責：根據(jù)崗位的復雜程度、責任大小制定相應薪酬標準。

　　3.引入績效考核：將個人和團隊績效納入薪酬計算，鼓勵卓越表現(xiàn)。

　　4.定期評估調(diào)整：每年或每季度進行薪酬制度審查，適時調(diào)整以適應企業(yè)發(fā)展需求。

　　5.員工溝通：公開透明的薪酬政策，定期與員工溝通，收集反饋，優(yōu)化制度。

　　6.法規(guī)遵從：遵守國家勞動法及相關規(guī)定，確保薪酬制度的合法性。

　　通過以上方案，工廠薪酬管理制度旨在創(chuàng)建一個公平、激勵、合規(guī)的`薪酬環(huán)境，推動員工與企業(yè)共同發(fā)展，實現(xiàn)雙贏局面。

酒店管理制度4

　　本部門物料管理制度旨在規(guī)范物料的采購、存儲、領用及報廢等環(huán)節(jié)，確保物料管理的高效、透明和經(jīng)濟。主要包括以下幾個方面：

　　1. 物料分類與編碼體系

　　2. 采購管理流程

　　3. 庫存控制與盤點

　　4. 領用與發(fā)放規(guī)定

　　5. 廢舊物料處理

　　6. 質(zhì)量監(jiān)控與追溯

　　7. 相關職責分配

　　內(nèi)容概述：

　　1. 物料分類與編碼體系：建立統(tǒng)一的`物料分類標準，為每種物料分配唯一的編碼，便于識別和管理。

　　2. 采購管理流程：明確從需求提出、供應商選擇到合同簽訂的整個采購流程，確保合規(guī)性和成本效益。

　　3. 庫存控制與盤點：設定合理的庫存水平，定期進行實物盤點，防止物料積壓或短缺。

　　4. 領用與發(fā)放規(guī)定：制定物料領用審批程序，確保物料合理使用，防止浪費。

　　5. 廢舊物料處理：規(guī)定廢舊物料的回收、評估和處置方式，實現(xiàn)資源的循環(huán)利用。

　　6. 質(zhì)量監(jiān)控與追溯：設立質(zhì)量檢查點，記錄物料的來源和去向，確保物料質(zhì)量可控。

　　7. 相關職責分配：明確各部門和個人在物料管理中的職責，強化責任意識。

酒店管理制度5

　　1.制定采購計劃:

　　(1)由酒店各部門根據(jù)每年物的消耗、損耗率和對第二年的預測,要每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核:

　　(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

　　2.審批采購計劃:

　　(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

　　(2)財務部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的'營業(yè)指標及預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批

　　(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務部有權(quán)拒絕付款。

　　3.物資采購:

　　(1)采購員根據(jù)核準的采購,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應;

　　(2)大宗用品或長期需用的物資,要據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求;

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進采購,以保證供應:

　　(4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關部門經(jīng)理批準后可進行采購,以保證需用

　　4.物資驗收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收:

　　(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5.報銷及付款:

　　(1)付款

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款:

　�、谥苯Y(jié)賬一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)真制支票,若由采購員領空白支票與對方結(jié)賬,金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

　�、郯淳频曦攧罩贫纫�(guī)定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款;

　　④超過30元要求付現(xiàn)金者,必須經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款,但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報銷:

　�、俨少弳T報銷必須憑檢收員簽字的發(fā)票或連同驗收單,經(jīng)出納申核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi),核準后方可給予報銷;

　�、诓少弳T若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收的證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。

酒店管理制度6

　　本《人員考勤管理制度范本》旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的員工考勤管理，確保公司運營的有序進行，保障員工權(quán)益，提升工作效率。其主要內(nèi)容包括以下幾個方面：

　　1.考勤規(guī)定

　　2.請假制度

　　3.加班與調(diào)休

　　4.遲到與早退處理

　　5.考勤記錄與核查

　　6.處罰與獎勵機制

　　內(nèi)容概述：

　　1.考勤規(guī)定：明確正常工作時間、休息日、節(jié)假日的工作安排，以及員工應遵守的考勤規(guī)則。

　　2.請假制度：規(guī)定不同類型假期的申請流程、審批權(quán)限、假期天數(shù)及未批準的處理方式。

　　3.加班與調(diào)休：明確加班的定義、申請程序、補償方式，以及調(diào)休的執(zhí)行規(guī)則。

　　4.遲到與早退處理：設定遲到和早退的界定標準，以及相應的`處罰措施。

　　5.考勤記錄與核查：說明如何記錄員工出勤情況，以及定期核查的頻率和方式。

　　6.處罰與獎勵機制：設立公正公平的獎懲標準，激勵員工遵守考勤制度。

酒店管理制度7

　　1、場所(館)內(nèi)禁止吸煙,設置明顯禁煙標志和專門吸煙室。吸煙室安裝獨立通排風裝置,并保持通風良好,空氣清潔。對顧客吸煙要勸阻,吸煙室外不設置煙缸。

　　2、營業(yè)場所室內(nèi)外環(huán)境整潔、美觀,地面無果皮、痰跡和垃圾。墻面、掛圖、壁燈干凈無塵。

　　3、場所內(nèi)的衛(wèi)生間地面必須保持干燥潔凈,便池、馬桶、面盆必須隨時清理干凈,臺面、鏡面、烘手機必須干凈無塵。

　　4、營業(yè)場所內(nèi)及包房應加強自然通風,保持機械通風設備的正常運轉(zhuǎn),機械通風設備按衛(wèi)生要求定期清洗過濾設備,保證室內(nèi)足夠的.新風量。

　　5、定期采用有效的方法對場所(館)進行消毒處理,并建立消毒檔案,記錄消毒時間、操作人、消毒液種類及濃度等信息。

　　6、游泳池的消毒,定期檢查消毒用品的濃度,確保有效消毒。定期清洗,保持游泳池清潔,無異物。

　　7、定期檢修集中空調(diào)通風系統(tǒng)的正常運行。

酒店管理制度8

　　酒店客房部衛(wèi)生管理制度的重要性不言而喻：

　　1. 客戶體驗：干凈整潔的環(huán)境直接影響客戶的住宿體驗，關系到酒店的'口碑和回頭客率。

　　2. 員工效率：清晰的職責分工和流程有助于提高工作效率，減少工作混亂。

　　3. 法規(guī)合規(guī)：符合衛(wèi)生法規(guī)，防止因衛(wèi)生問題引發(fā)的法律糾紛。

　　4. 品牌形象：良好的衛(wèi)生狀況是酒店品質(zhì)的體現(xiàn)，有助于塑造高端品牌形象。

酒店管理制度9

　　酒店康樂部是提升客戶體驗和忠誠度的關鍵部門，其管理制度的重要性不言而喻。良好的管理制度能確保：

　　1. 提高員工的'工作效率和滿意度，降低人員流動率。

　　2. 確保設施的正常運行，減少因設備故障導致的業(yè)務中斷。

　　3. 保證服務質(zhì)量和安全性，提升客戶口碑，增加回頭客。

　　4. 有效利用資源，提高部門的盈利水平，為酒店的整體經(jīng)營貢獻力量。

酒店管理制度10

　　餐廳酒店管理制度主要涵蓋以下幾個方面：

　　1. 員工管理：包括招聘、培訓、考核、晉升、福利待遇等。

　　2. 運營管理：涉及日常運營流程、服務標準、食品安全與衛(wèi)生管理。

　　3. 財務管理：財務管理政策、成本控制、預算編制、財務報告等。

　　4. 客戶關系管理：客戶服務標準、投訴處理、客戶滿意度調(diào)查。

　　5. 設施設備管理：設備維護保養(yǎng)、能源管理、環(huán)境整潔。

　　6. 市場營銷：市場定位、促銷策略、品牌建設、公共關系。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 員工行為規(guī)范：明確員工的'行為準則，如著裝、禮儀、工作態(tài)度等。

　　2. 服務流程：定義從顧客進店到離店的全程服務流程，確保服務質(zhì)量。

　　3. 菜品質(zhì)量管理：食材采購、存儲、加工、烹飪的標準與監(jiān)控。

　　4. 衛(wèi)生制度：定期清潔消毒、食品儲存規(guī)定、個人衛(wèi)生要求等。

　　5. 應急處理：突發(fā)事件預案，如火災、醫(yī)療急救、顧客糾紛等。

　　6. 培訓與發(fā)展：定期進行技能培訓和職業(yè)發(fā)展指導，提升員工能力。

　　7. 營銷活動：策劃和執(zhí)行各類促銷活動，吸引和保留客戶。

　　8. 供應商管理：選擇、評估和管理供應商，確保供應鏈穩(wěn)定。

酒店管理制度11

　　酒店人力管理制度的重要性不言而喻。一方面，它能夠確保酒店的運營效率，通過規(guī)范化的流程管理，減少人為錯誤和資源浪費。另一方面，它有助于提升員工滿意度，通過公正的評價體系和激勵機制，激發(fā)員工的.工作積極性和忠誠度。

　　此外，良好的人力管理制度還有助于吸引和留住優(yōu)秀人才，提升酒店的整體競爭力。

酒店管理制度12

　　賓館前臺是賓客接觸酒店的第一道窗口，其服務質(zhì)量直接影響著賓客對酒店的整體印象。因此，建立一套完善的賓館前臺管理制度至關重要。本制度主要包括以下幾個方面：

　　1.崗位職責與行為規(guī)范

　　2.服務流程與標準

　　3.員工培訓與發(fā)展

　　4.客戶關系管理

　　5.緊急情況處理

　　6.信息記錄與報告

　　7.績效評估與激勵

　　內(nèi)容概述：

　　1.崗位職責與行為規(guī)范：明確前臺員工的日常工作職責，如接待、預訂、結(jié)賬等，并設定相應的行為準則，確保員工以專業(yè)、禮貌的態(tài)度對待每一位賓客。

　　2.服務流程與標準：制定標準化的`服務流程，如入住登記、退房手續(xù)、投訴處理等，確保服務的一致性和高效性。

　　3.員工培訓與發(fā)展：定期進行業(yè)務知識、溝通技巧、服務態(tài)度等方面的培訓，提升員工素質(zhì)，同時提供職業(yè)發(fā)展路徑，激發(fā)員工積極性。

　　4.客戶關系管理：強調(diào)建立和維護良好的客戶關系，包括了解客戶需求、處理客戶反饋、建立客戶檔案等，以提高客戶滿意度和忠誠度。

　　5.緊急情況處理：設立應急預案，培訓員工應對突發(fā)事件，如火災、醫(yī)療急救、丟失物品等，確保賓客安全。

　　6.信息記錄與報告：規(guī)范信息收集、存儲和傳遞流程，確保數(shù)據(jù)準確無誤，及時向上級匯報工作情況。

　　7.績效評估與激勵：設立公正的績效考核體系，結(jié)合定量和定性指標評價員工表現(xiàn)，提供獎勵機制以激勵優(yōu)秀表現(xiàn)。

酒店管理制度13

　　住酒店管理制度的.重要性體現(xiàn)在：

　　1.提升服務質(zhì)量：通過標準化流程，保證客戶體驗的一致性和滿意度。

　　2.保障員工權(quán)益：明確職責和考核標準，減少糾紛，提高員工滿意度。

　　3.控制風險：預防和減少安全事故，保障酒店財產(chǎn)和人員安全。

　　4.提高效率：合理分工和流程優(yōu)化，提升運營效率。

　　5.維護企業(yè)形象：良好的管理制度有助于樹立酒店的品牌形象。

酒店管理制度14

　　客房酒店管理制度的重要性在于：

　　1. 提升服務質(zhì)量：通過標準化操作，保證每一環(huán)節(jié)的質(zhì)量，提升客戶滿意度。

　　2. 維護品牌形象：良好的管理制度能塑造專業(yè)的酒店形象，增強客戶信任。

　　3. 保障安全：嚴格的安全規(guī)定可以預防意外，保護客人及員工的`人身財產(chǎn)安全。

　　4. 提高效率：明確的工作流程能提高工作效率，減少資源浪費。

　　5. 規(guī)避風險：通過制度化管理，降低法律風險，保障酒店的合法權(quán)益。

酒店管理制度15

　　為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實際情況,特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時,應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

　　3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的.付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務部審核后,方可付款。

　　3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權(quán)拒付,并要求補齊相關手續(xù)。

　　3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求,發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務部制定并負責解釋。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款;

　�、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結(jié)帳,金額必需限制在一定的范圍內(nèi);

　�、郯淳频曦攧罩贫�,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

　　④超過30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報銷:

　�、俨少弳T報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi),核準后方可給予報銷。