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電信小金庫(kù)自查報(bào)告
午間消息，控股企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施辦法》(中紀(jì)發(fā)〔2010〕29號(hào))、開(kāi)展《關(guān)于開(kāi)展中國(guó)電信“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》和鐵通公司《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》(中國(guó)鐵通財(cái)[2010]55號(hào))的有關(guān)有求，福建鐵通結(jié)合本單位實(shí)際，組織開(kāi)展對(duì)本單位范圍內(nèi)本部及所有下屬單位的全面自查。
1、所屬各單位自查面必須達(dá)到100%，涵蓋全部表內(nèi)表外單位，賬內(nèi)賬外資金資產(chǎn)，確保不走過(guò)場(chǎng)、不留死角。為保證自查自糾效果，各單位主要負(fù)責(zé)人要親自?huà)鞄�，按照分�?jí)負(fù)責(zé)、分口把關(guān)的要求，切實(shí)承擔(dān)起專(zhuān)項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，加強(qiáng)督促指導(dǎo)。各級(jí)綜合、財(cái)務(wù)、人力資源、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)作為“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的牽頭部門(mén)積極組織，明確任務(wù)分工，層層落實(shí)責(zé)任主體。
2、對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的各種違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，必須自覺(jué)糾正，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”應(yīng)當(dāng)立即封存，停止運(yùn)作，并在9月10日以前納入本單位法定賬簿管理或者按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理，不得以任何借口、任何理由拒絕清繳或拖延。
3、建立自查自糾工作公示制和承諾制。各單位負(fù)責(zé)人要對(duì)自查自糾情況負(fù)責(zé)。自查自糾情況應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部以適當(dāng)形式進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。自查自糾工作結(jié)束后，所屬各單位、各個(gè)部門(mén)都要簽訂責(zé)任承諾書(shū)，確認(rèn)自查自糾的結(jié)果，對(duì)報(bào)告的真實(shí)性和可靠性負(fù)責(zé)。
4、自查自糾工作結(jié)束后，要求各單位要按要求認(rèn)真填寫(xiě)《“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾承諾書(shū)》和 《“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》，于9月5日前，將《“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾承諾書(shū)》、《“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾總結(jié)報(bào)告》和《“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾情況報(bào)告表》正式文件報(bào)省公司。
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