iso內部審核報告范文2篇

【iso內部審核報告范文例一】

從運行質量管理體系以來，企管部工作按照公司《質量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務，取得了一定的成績，現將主要體系管理工作總結如下：

一、開展知識、技能培訓，全面提高員工素質

為確保質量體系有效運行，適應公司管理、體系執(zhí)行工作需要，全面提高員工素質，于xx年7月至xx年2月在公司職工學校開展了ISO9001：2008版知識培訓，工藝技術技巧、檢驗能力等培訓，員工按計劃培訓率100%，培訓考核合格格率達100%。

①按照《xx年度培訓計劃》的要求，組織全體人員學習ISO9001：2008質量管理體系知識，《程序文件》內容培訓，并對相關內容進行了考試、考核合格率達100%。

②為了提高生產員工的操作技能，開展了產品工藝，操作技能等培訓。考核合格發(fā)了上崗證。

③為加強質量檢測力度，還對質檢人員制定了培訓計劃。

④按照《xx年度培訓計劃》要求，xx年6月對公司12名特種作業(yè)人員(電工、焊接與熱切割作業(yè))進行了外送取證復審培訓。

二、強化文件和資料控制，實施規(guī)范管理

為確保文件和資料控制更加規(guī)范，企管部于xx年9月就企業(yè)文件管理等工作，嚴格按照企業(yè)標準化管理及ISO9001質量管理體系運行要求，對所有文件資料進行了歸檔和整理，確保各類文件、資料的完整性和統(tǒng)一性。

三、人力資源管理

因受市場的影響， xx年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的拉長，以及地方發(fā)展進行環(huán)境整治等因素的影響，今年公司一線員工流失人數較大，給下步全面生產將產一定的影響;為此，企管部在今后一段時期內，應著重做好缺崗人員招聘管理工作，根據收集到的各部門的培訓計劃，要做好準備展開新一輪培訓，針對今年上半年培訓不足的地方，在下年要采取較好的措施，使培訓計劃很好的落實。

【iso內部審核報告范文例二】

審核目的：

檢查我公司質量管理體系對gb/t19001-標準的符合性及質量管理體系運行的有效性，并為質量管理體系的改進提供依據。

審核范圍：

aa產品涉及的過程、活動、部門和場所。

審核依據：

gb/t19001-標準、《質量手冊》、《程序文件》、第三層次文件、合同、相關法律法規(guī)等質量體系文件。

審核綜述：

本次內部質量體系審核采用滾動審核的方法，本著盡可能多發(fā)現問題，盡早整改問題的原則，根據我公司實際情況，省略了首次會議、末次會議的程序。對管理層、5個科(室)、2個車間進行了審核，通過與領導層座談，詢問各部門負責人及關鍵崗位操作人員、觀察現場活動、查閱文件、記錄，收集了客觀證據，共查出不符合項4項，具體見《不符合項分布表》(附后)。通過對不符合項的統(tǒng)計發(fā)現：4.2.4記錄控制一項、6.3基礎設施一項、7.5.1必要時，獲得作業(yè)指導書、8.2.3過程的監(jiān)視和測量一項，以上不合格項分布在4個條款4個部門，均為一般不合格項，且呈分散狀分布，沒有對質量體系運行造成不良影響。

需要說明的情況有兩點：第一，《不合格報告》中的不合格事實為發(fā)現部門，不一定是責任部門。第二，因為審核是一個抽樣過程，不可能將受審核方的所有問題都查到，所以具有一定的風險性，這就要求各單位舉一反三，對類似問題進行自查自糾。所有不合格事實應在11月10日前完成整改，由企業(yè)管理部組織跟蹤驗證。

本次內審，公司領導對質量管理體系的建立、實施和保持十分重視，營造了全體員工參與的良好氛圍，全體員工質量意識強，堅持以顧客為關注焦點。公司配備了必要的人力資源，完善了設備管理，優(yōu)化了工藝條件，檢測手段較先進，對手冊覆蓋的產品形成各過程嚴格控制，確保不合格品不出廠。公司產品質量穩(wěn)定，10月由河北省產品質量監(jiān)督檢驗院出具的aa產品監(jiān)督檢驗報告顯示：產品符合gb2440-標準,結論為合格。

本次內審各受審核方與審核組積極配合并主動提出問題，找差距，員工貫徹質量體系的自覺性不斷增強。希望各部門進一步提高思想認識，將貫徹質量體系與企業(yè)的生存和發(fā)展緊密聯(lián)系起來，確保質量管理體系在不斷改進和完善中提高。

綜上所述，通過深入貫徹質量方針、質量目標，有效地實施了《質量手冊》、《程序文件》及相關法律法規(guī)，確保了質量管理體系的符合性和持續(xù)的有效性。

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